سرمایه و وام لازم ، درآمد ، هزینه ، سود و زیان ، ساخت ، احداث ، راه اندازی و تاسیس طرح کسب و کار احداث گاوداری شیری جهت اخذ مجوز و دریافت وام بانکی
به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.
ـــــــــــ
1003161طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی احداث گاوداری شیری 1000 راسی فری استال،کشت علوفه و کارخانه تولید لبنیات
طرح توجیهی احداث گاوداری شیری و هزینه ساخت گاوداری شیری ، وام گاوداری شیری و با درآمد و سود سال 1403
مجری طرح :شرکت كشت و صنعت زرچين مهرگان
ـــــــــــ
ویژگی‌های اصلی گاوداری شیری فری استال:
1-جایگاه فری استال:
فری استال به معنای "جایگاه آزاد" است، که در آن گاوها به صورت جداگانه، در یک فضای باز و قابل دسترسی برای استراحت قرار می‌گیرند.
این جایگاه‌ها معمولاً به صورت قفسه‌های باریک طراحی می‌شوند که گاوها می‌توانند به راحتی در آن دراز کشیده و استراحت کنند.
2-محیط مناسب برای حرکت گاوها:
در این سیستم، گاوها قادر به حرکت آزادانه در فضاهای مختلف هستند، در حالی که دسترسی به خوراک، آب و محل استراحت برای هر گاو فراهم شده است.
این آزادی حرکت باعث کاهش استرس گاوها می‌شود که به نوبه خود به افزایش تولید شیر کمک می‌کند.
3-تهویه و تهویه مناسب:
گاوداری‌های فری استال به طور معمول دارای سیستم تهویه و خنک‌کننده هستند تا هوای تازه و خنک برای گاوها فراهم شود.
این سیستم به ویژه در مناطق گرم کمک می‌کند تا دمای بدن گاوها در حد مناسب حفظ شود و از کاهش تولید شیر ناشی از گرما جلوگیری شود.
4-سیستم‌های خودکار:
در گاوداری‌های فری استال، استفاده از سیستم‌های مکانیزه برای خوراک‌دهی، شیردوشی و نظارت بر وضعیت سلامت گاوها رایج است. این سیستم‌ها باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری می‌شوند.
5-بهداشت بالا:
یکی از مزایای سیستم فری استال این است که فضولات گاوها به راحتی از جایگاه‌های استراحت جمع‌آوری می‌شود و این امر به حفظ بهداشت گاوها و محیط کمک می‌کند.
انواع علوفه‌ها
1علوفه خشک:
شامل گیاهانی مانند کاه (گندم، جو، ارزن)، کلش و سیلوی ذرت که بعد از برداشت گیاهان به صورت خشک نگهداری می‌شوند. این نوع علوفه در فصول سرد سال برای تغذیه دام استفاده می‌شود.
2-علوفه سبز:
شامل گیاهان تازه‌ای است که به صورت سبز و تازه برای تغذیه دام‌ها استفاده می‌شوند. این نوع علوفه معمولاً از گیاهانی مانند شبدر، یونجه، کنجد، کاهو، ذرت و غیره برداشت می‌شود.
3-علوفه‌های مخصوص:
برخی از گیاهان مانند گندم سبز یا ذرت علوفه‌ای برای استفاده به عنوان علوفه برای دام‌ها کشت می‌شوند. این گیاهان به دلیل میزان بالای پروتئین و کربوهیدرات‌ها برای دام‌های شیری و گوشتی مفید هستند.
کارخانه تولید لبنیات یک واحد صنعتی است که در آن فرآورده‌های مختلف لبنی مانند شیر، پنیر، ماست، کره، بستنی و دیگر محصولات لبنی تولید می‌شوند. این کارخانه‌ها با استفاده از شیر خام و فرآوری آن از طریق روش‌های مختلف، محصولات لبنی با کیفیت تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند.
انواع محصولات تولیدی در کارخانه‌های لبنیات:
1-شیر:
شیر پاستوریزه یا استریلیزه یکی از محصولات اصلی است که در اکثر کارخانه‌های لبنی تولید می‌شود.
2-ماست:
ماست ساده، ماست چکیده، ماست میوه‌ای و انواع ماست‌های طعم‌دار در کارخانه‌های لبنی تولید می‌شود.
3-پنیر:
انواع پنیرها مانند پنیر سفید، پنیر پیتزا، پنیر فتا، پنیر لیقوان و پنیر چدار در کارخانه‌های لبنی تهیه می‌شوند.
4-کره:
کره که از چربی شیر استخراج می‌شود، یکی دیگر از محصولات لبنی است که در کارخانه‌های لبنی تولید می‌شود.
5-بستنی:
بستنی‌های متنوع در کارخانه‌های لبنی با استفاده از شیر، خامه و دیگر مواد افزودنی تولید می‌شود.
6-خامه:
خامه، که از چربی شیر به دست می‌آید، در کارخانه‌ها برای استفاده در فرآورده‌های مختلف تولید می‌شود.
1-1 اهداف راه اندازی
1-خودکفایی در تامین خوراک و محصولات لبنی
تامین پایدار خوراک دام: با ایجاد کشت علوفه، مجموعه می‌تواند به‌طور مستقل خوراک دام را تولید کرده و وابستگی به منابع خارجی را کاهش دهد.
خودکفایی در تولید لبنیات: فرآوری شیر تولیدی در مجموعه و تبدیل آن به محصولات لبنی مختلف، نیازهای بازار را به طور کامل پوشش می‌دهد.
2-افزایش بهره‌وری و سودآوری اقتصادی
ارزش افزوده بالاتر: تولید محصولات لبنی متنوع به‌جای فروش شیر خام، سودآوری بیشتری برای مجموعه به همراه دارد.
کاهش هزینه‌های عملیاتی: کاهش هزینه‌های خرید خوراک و انتقال شیر به کارخانه‌های دیگر، در نتیجه افزایش بهره‌وری مالی.
3-بهبود کیفیت محصولات لبنی
کنترل کامل بر کیفیت و سلامت شیر: با تامین خوراک سالم و بهداشتی و مدیریت دقیق بهداشت دام‌ها، کیفیت شیر خام و در نتیجه محصولات لبنی بهبود می‌یابد.
تولید محصولات سالم و طبیعی: تولید لبنیات با کیفیت بالا به بهبود اعتبار و جذب مشتریان بیشتر کمک می‌کند.
4-حفاظت از محیط زیست و پایداری
کاهش آلودگی و پسماند: با کنترل کامل چرخه تولید، امکان کاهش پسماندهای دامپروری و کارخانه فراهم می‌شود.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر: بهره‌گیری از سیستم‌های انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی برای کاهش وابستگی به منابع انرژی سنتی.
5-ایجاد اشتغال و توسعه منطقه‌ای
ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم: با راه‌اندازی مجموعه، فرصت‌های شغلی متنوعی در حوزه دامپروری، کشاورزی، و صنایع غذایی ایجاد می‌شود.
توسعه اقتصاد محلی: این مجموعه باعث رشد اقتصادی منطقه، جذب نیروی کار و تقویت ارتباطات محلی می‌شود.
6-کاهش وابستگی به بازارهای خارجی و افزایش امنیت غذایی
تامین داخلی و کاهش واردات: تولید لبنیات در داخل کشور باعث کاهش نیاز به واردات محصولات لبنی می‌شود و امنیت غذایی را بهبود می‌بخشد.
افزایش عرضه محصولات با قیمت مناسب: تولید داخلی محصولات لبنی باعث تثبیت قیمت‌ها و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات سالم و با کیفیت می‌شود.
7-مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها
کاهش هزینه‌های لجستیکی: تولید و فرآوری شیر در همان محل گاوداری، هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داده و مدیریت بهتری بر زنجیره تامین ایجاد می‌کند.
بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی: استفاده از روش‌های بهینه‌سازی منابع در دامپروری و کشاورزی منجر به کاهش هزینه‌ها و حفاظت از منابع طبیعی می‌شود.
8-پاسخ به تقاضای رو به رشد بازار لبنیات
تامین محصولات متنوع برای بازار: با افزایش تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات لبنی، این مجموعه می‌تواند نیازهای بازار را با کیفیت بالا تامین کند.
افزایش تنوع محصولات لبنی: ارائه محصولاتی متنوع مانند شیر پاستوریزه، پنیر، ماست و سایر لبنیات، جذابیت و قدرت رقابت مجموعه را افزایش می‌دهد.
1-2 میزان عرضه و تقاضا
1-میزان عرضه شیر و محصولات لبنی
عرضه شیر خام: ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ شیر خام در منطقه است. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، تولید شیر خام سالانه در ایران به حدود 11 تا 12 میلیون تن می‌رسد که بخشی از آن به مصرف داخلی و بخش دیگر به فرآوری لبنیات اختصاص می‌یابد.
ظرفیت تولید محصولات لبنی: تولید سالانه لبنیات (مانند شیر پاستوریزه، ماست، پنیر و سایر محصولات) در ایران، با ظرفیت بیش از 9 میلیون تن در سال، بخش قابل توجهی از بازار داخلی را پوشش می‌دهد و به صادرات نیز اختصاص می‌یابد.
گاوداری‌های شیری فری استال: این نوع گاوداری‌ها به دلیل ساختار بهینه و قابلیت مدیریت سلامت دام‌ها، سهم رو به رشدی از صنعت دامپروری دارند و به تولید حجم بالایی از شیر خام با کیفیت کمک می‌کنند.
2-میزان تقاضا برای شیر و محصولات لبنی
مصرف سرانه محصولات لبنی: مصرف سرانه لبنیات در ایران نسبت به استانداردهای جهانی کمتر است، اما همچنان در سال‌های اخیر به دلیل رشد جمعیت، افزایش سطح آگاهی درباره اهمیت تغذیه و سلامت، و حمایت‌های دولتی از لبنیات، تقاضا برای محصولات لبنی به‌طور پیوسته افزایش یافته است.
نیاز به محصولات با کیفیت: با افزایش آگاهی‌های بهداشتی و تغذیه‌ای، تقاضا برای محصولات لبنی با کیفیت بالاتر افزایش یافته است که زمینه را برای سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های فری استال و تولید لبنیات با کیفیت فراهم می‌کند.
3-کشت علوفه و تامین خوراک دام
عرضه علوفه: کشت علوفه‌های مهم مانند ذرت علوفه‌ای، یونجه و شبدر در ایران برای تامین خوراک دام‌ها صورت می‌گیرد. با این حال، بخش بزرگی از علوفه مورد نیاز، به دلیل محدودیت منابع آبی و زمین‌های زراعی، از طریق واردات تامین می‌شود.
تقاضا برای خوراک دام: با افزایش تولید دام‌های شیری، تقاضا برای خوراک با کیفیت و ارزان به‌شدت بالا رفته است و برای افزایش بهره‌وری گاوداری‌ها و کاهش هزینه‌ها، کشت علوفه در خود مجموعه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
4-چالش‌ها و فرصت‌ها در عرضه و تقاضا
وابستگی به واردات خوراک: به دلیل محدودیت منابع داخلی و نیاز به خوراک دام ارزان و با کیفیت، همچنان بخش قابل توجهی از خوراک دام وارداتی است. این امر باعث نوسانات قیمت و وابستگی بیشتر به بازارهای جهانی شده است.
توسعه گاوداری‌های صنعتی فری استال: تقاضا برای شیر خام با کیفیت و لبنیات باعث رشد گاوداری‌های فری استال شده است که به دلیل بهره‌وری بالاتر و تولید شیر بیشتر، پاسخگوی بخشی از نیاز داخلی و صادرات است.
افزایش صادرات محصولات لبنی: با توجه به تقاضای رو به رشد کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، بازار صادراتی محصولات لبنی ایران همچنان رو به رشد است و فرصتی برای افزایش عرضه به بازارهای خارجی فراهم می‌کند.
5-آمار و روندهای کلان در عرضه و تقاضای لبنیات در ایران
افزایش نرخ تولید و صادرات: در سال‌های اخیر، روند تولید شیر خام و لبنیات رشد چشمگیری داشته است و به طور متوسط، صادرات محصولات لبنی سالانه بیش از 700 میلیون دلار درآمدزایی برای کشور داشته است.
حمایت‌های دولتی: سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود دسترسی به خوراک دام، توسعه زیرساخت‌های گاوداری‌های صنعتی، و کمک به افزایش تولید لبنیات، به رشد این بخش کمک کرده است.
افزایش تقاضا برای لبنیات ارگانیک و سالم: بازار مصرف لبنیات ارگانیک، کم‌چرب و بدون مواد افزودنی، در بین مصرف‌کنندگان داخلی به خصوص در شهرهای بزرگ در حال رشد است که برای مجموعه‌های تولید لبنیات فرصت‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند.
1-رقبای داخلی
بزرگترین شرکت‌های لبنیاتی: شرکت‌های بزرگ مانند پگاه، کاله، میهن و دامداران که از بازیگران اصلی صنعت لبنیات در ایران هستند، دارای شبکه توزیع گسترده و تولید محصولاتی متنوع هستند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زنجیره تامین، تولید و بازاریابی قوی، سهم بالایی از بازار داخلی و صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
گاوداری‌های صنعتی بزرگ: برخی از مجموعه‌های بزرگ صنعتی دارای گاوداری‌های پیشرفته با سیستم فری استال و فرآوری لبنیات هستند که تمرکز بالایی بر تولید شیر خام با کیفیت و استفاده از تکنولوژی‌های نوین دارند.
واحدهای لبنیات کوچک و محلی: تولیدکنندگان کوچکتر و محلی نیز با تمرکز بر تولید محصولات لبنی خاص، به خصوص در مناطق روستایی و محلی فعالیت دارند. این واحدها اغلب در عرضه محصولات تازه و محلی مانند دوغ، ماست و پنیر تخصص دارند.
2-رقبای خارجی و محصولات وارداتی
واردات محصولات لبنی و خوراک دام: با توجه به نیاز روزافزون به محصولات لبنی و خوراک دام، واردات این محصولات از کشورهایی مانند ترکیه و برخی کشورهای همسایه انجام می‌شود. این امر باعث ایجاد رقابت برای محصولات داخلی و همچنین گاوداری‌های فری استال و صنایع کشت علوفه می‌شود.
رقابت با محصولات لبنی وارداتی: کیفیت و قیمت محصولات خارجی، رقابت‌پذیری را برای برخی محصولات داخلی دشوار می‌سازد و تولیدکنندگان را وادار به بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها می‌کند.
3-مزیت‌های رقابتی گاوداری‌های فری استال و کشت علوفه در ایران
مزیت بهره‌وری بالاتر: گاوداری‌های فری استال به دلیل ساختارهای بهینه و طراحی مدرن، امکان تولید شیر بیشتر و با کیفیت‌تر را فراهم می‌کنند که یک مزیت رقابتی مهم نسبت به گاوداری‌های سنتی است.
خودکفایی در تامین خوراک دام: ایجاد سیستم کشت علوفه در کنار گاوداری‌ها، امکان کاهش هزینه‌ها و تامین خوراک با کیفیت بالا را می‌دهد که رقابت‌پذیری مجموعه‌ها را بهبود می‌بخشد.
تمرکز بر محصولات سالم و ارگانیک: تولیدکنندگان داخلی که بر تولید محصولات لبنی سالم، ارگانیک و بدون مواد افزودنی تمرکز دارند، به‌خصوص در شهرهای بزرگ و میان مصرف‌کنندگان آگاه، جذابیت بیشتری دارند و توانسته‌اند به مزیت رقابتی دست یابند.
4-چالش‌های رقابتی در صنعت گاوداری فری استال و لبنیات ایران
هزینه‌های بالای تجهیزات و تکنولوژی: راه‌اندازی گاوداری‌های فری استال و کارخانه‌های فرآوری مدرن نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالا است و ممکن است برای برخی تولیدکنندگان کوچکتر یا تازه‌واردان به بازار، چالش‌زا باشد.
عدم دسترسی کافی به خوراک دام با کیفیت: تامین پایدار خوراک دام همچنان یکی از چالش‌های اصلی این صنعت است و گاوداری‌های فری استال نیز به دلیل نیاز بالا به خوراک با کیفیت با این مسئله روبرو هستند.
رقابت قیمتی با شرکت‌های بزرگ و واردات: برخی تولیدکنندگان کوچکتر نمی‌توانند با قیمت‌های رقابتی تولیدکنندگان بزرگ و محصولات وارداتی رقابت کنند و این موضوع بر سهم بازار آنها تاثیر می‌گذارد.
5-مزیت‌های راهبردی برای موفقیت در بازار رقابتی
بهبود کیفیت و تنوع محصولات: تولید محصولات متنوع و با کیفیت برتر مانند محصولات کم‌چرب، پروبیوتیک و ارگانیک می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند.
سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین یکپارچه: راه‌اندازی زنجیره کامل تولید از گاوداری فری استال و کشت علوفه تا کارخانه لبنیات، به تولیدکنندگان امکان می‌دهد تا کنترل کامل بر کیفیت، قیمت و توزیع محصولات داشته باشند و از هزینه‌های واسطه‌ای جلوگیری کنند.
بازاریابی هوشمندانه و ایجاد برند معتبر: برندسازی و بازاریابی هدفمند برای جذب بازارهای خاص، مانند مشتریان شهرنشین و آگاه به سلامت، می‌تواند منجر به جذب بازارهای جدید و بهبود رقابت‌پذیری شود.
شناسنامه مالی طرح :
| مجری طرح | شركت | كشت و صنعت زرچين مهرگان |
| آدرس محل اجرای طرح | استان تهران شهرستان ورامين - روستاي باغخواص -اراضي معروف فتح آباد | |
| محصولات تولیدی | واحد | میانگین تعداد . مقدار سالانه |
| میانگین شیر تولیدی | کیلوگرم | 8,997,750 |
| میانگین کود تولیدی | کیلوگرم | 4,767,630 |
| میانگین تعداد گاو شیری حذفی | کیلوگرم | 98,475 |
| میانگین تعداد گاو نر حذفی | کیلوگرم | 3,750 |
| میانگین تعداد گوساله نر حذفی | کیلوگرم | 165,200 |
| میانگین تعداد تلیسه مازاد | راس | 149 |
| یونجه | هکتار | 140 |
| ماست پاستوریزه لاکتیکی در بسته بندیهای مختلف | تن | 3,000 |
| انواع دوغ پاستوریزه | تن | 4,000 |
| شیر کم چرب پاستوریزه | تن | 10,000 |
| خامه نیم چرب پاستوریزه | تن | 50 |
| مساحت زمین مورد نیاز | 1,450,000 | متر مربع |
| مساحت مسقف دامداری | 14,265 | متر مربع |
| مساحت غیر مسقف دامداری | 16,430 | متر مربع |
| مساحت مسقف کارخانه تولید لبنیات | 1,570 | متر مربع |
| هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحا نشده) | 5,199,515 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 999,515 | میلیون ریال |
| وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 4,200,000 | میلیون ریال |
| شاغلین طرح | 44 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 34.51 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 35.95 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 2.84 | سال |
| میزان آب مصرفی در سال | 30,000 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 1,296,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 284,352 | متر مکعب |
| صفحه | |
| مقدمه | 6 |
| 1 - مطالعات و تحقیقات بازار | 8 |
| 1-1 اهداف راه اندازی | 8 |
| 1-2 میزان عرضه و تقاضا | 10 |
| 1-3 تحلیل رقبا | 12 |
| 2 - مطالعات فنی و تکنولوژی | 14 |
| 2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح | 14 |
| 2-2 مزایای فنی و تکنولوژی | 15 |
| 3– مطالعات مالی و اقتصادی | 17 |
| 3–1 میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش) | 17 |
| 3–2 جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن | 20 |
| 3–3 زمین محل اجرا | 21 |
| 3–4 محوطه‌سازی مورد نیاز | 21 |
| 3–5 جدول ساختمان‌های مورد نیاز | 22 |
| 3–6 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز | 24 |
| 3–7 جدول تجهیزات -تاسیسات | 27 |
| 3–8 جدول وسايل نقليه | 28 |
| 3– 9 هزینه خرید تلیسه آبستن و گاو نر تخمی | 28 |
| 3–10 هزينه‌هاي پیش از بهره‌برداري | 29 |
| 3–11 ملزومات اداری و رفاهی | 29 |
| 3-12 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت | 30 |
| 3–13 هزینه‌های جاری | 32 |
| 3–14 سرمایه در گردش مورد نیاز | 34 |
| 3–15 هزینه مواد اولیه مصرفی | 35 |
| 3–16 هزینه حقوق کارکنان | 40 |
| 3–17 هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری | 41 |
| 3–18 هزینه سوخت و انرژی | 42 |
| 3-19 تولیدات .خدمات و ارزش تولیدات .خدمات | 43 |
| 4- جدول تحلیل مالی | 47 |
| 4–1 جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ناخالص کالا و خدمات | 47 |
| 4–2 جدول صورت گردش جریان وجوه نقد | 48 |
| 4-3 محاسبه هزینه ثابت و متغیر | 50 |
| 4-4 تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر | 51 |
| 4-5 دوره بازگشت سرمایه | 52 |
| 4–6 جدول پیش‌بینی ترازنامه | 53 |
| 4–7 ارائه شاخص‌های مالی | 54 |
| 4–8 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد | 55 |
| 5 - نتیجه گیری طرح | 56 |
| 6- برنامهریزی اجرایی و عملیاتی | 57 |
| 6–1 برنامۀ زمانبندی اجرا | 57 |
| 6–2 جدول زمانبندی اجرا | 58 |
| 6-3 مدت زمان بهره‌برداری از طرح | 59 |
