به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.
ـــــــــــ
1003155طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی احداث مجموعه گردشگری معدنی
طرح توجیهی احداث مجموعه گردشگری معدنی و هزینه ساخت مجموعه گردشگری معدنی ، وام مجموعه گردشگری معدنی و با درآمد و سود سال 1403
مجری طرح :شرکت مجریان توسعه معادن آسیا
ـــــــــــ
مقدمه :
ویژگیهای مجموعه گردشگری معدنی:
1. پیست آفرود:
مسیرهایی برای خودروهای آفرود طراحی شدهاند که چالشها و ناهمواریهای طبیعی منطقه را به نمایش میگذارند. این پیستها برای علاقهمندان به ماجراجویی و تجربه رانندگی در مسیرهای سخت و ناهموار جذاب هستند.
2. پاراگلایدر:
امکان پرواز با پاراگلایدر از ارتفاعات منطقه برای تجربه پرواز و دیدن مناظر طبیعی از بالا فراهم میشود. این فعالیت برای علاقهمندان به ورزشهای هوایی و هیجانانگیز مناسب است.
3. کلبههای سوئیسی:
کلبههایی با طراحی الهام گرفته از معماری سوئیس که به گردشگران فضایی دنج و زیبا برای اقامت ارائه میدهند. این کلبهها معمولاً از مواد طبیعی ساخته شده و در هماهنگی با محیط زیست قرار دارند.
4. رستوران و کافیشاپ:
این بخش از مجموعه فضایی برای استراحت و لذت بردن از غذاهای محلی و بینالمللی فراهم میکند. دکوراسیون این فضاها معمولاً تلفیقی از سبکهای مدرن و سنتی است.
5. صنایع دستی:
فروشگاهها و کارگاههایی برای نمایش و فروش محصولات دستساز محلی، که به گردشگران فرصتی برای آشنایی با فرهنگ و هنر محلی میدهد. همچنین ممکن است کارگاههای آموزشی برای یادگیری این صنایع دستی برگزار شود.
اهداف مجموعه گردشگری معدنی:
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی: فراهم آوردن فرصتهای شغلی برای مردم محلی و حمایت از صنایع دستی و تولیدات بومی.
ترویج فرهنگ و تاریخ منطقه: آشنایی گردشگران با تاریخچه و فرهنگ منطقه از طریق فعالیتها و برنامههای متنوع.
1 - مطالعات و تحقیقات بازار
1-1 اهداف راه اندازی
1-اهداف اقتصادی:
ایجاد اشتغال: این مجموعه فرصتهای شغلی مختلفی را برای افراد محلی، از جمله رانندگان آفرود، مربیان پاراگلایدر، کارکنان رستوران، صنعتگران و مدیران فراهم میکند.
رونق اقتصادی منطقه: با جذب گردشگران داخلی و خارجی، اقتصاد محلی بهبود یافته و مشاغل و کسبوکارهای مرتبط با گردشگری تقویت میشوند.
حمایت از صنایع دستی و مشاغل بومی: با ایجاد فضایی برای نمایش و فروش محصولات محلی، بازار جدیدی برای صنایع دستی منطقه ایجاد میشود که به توسعه این صنعت کمک میکند.
2-اهداف فرهنگی-اجتماعی:
ترویج فرهنگ و هنر محلی: با ارائه محصولات و صنایع دستی و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی، فرصتی برای معرفی هنر و فرهنگ منطقه به گردشگران فراهم میشود.
آموزش و آگاهیبخشی: برنامههای آموزشی، مانند تورهای آموزشی و نمایشگاههای تاریخی و فرهنگی، به آشنایی بیشتر گردشگران با تاریخ و فرهنگ محلی کمک میکنند.
تقویت ارتباطات اجتماعی: تعامل میان گردشگران و مردم محلی به تقویت همبستگی اجتماعی و ارتباطات بین فرهنگی منجر میشود.
3- اهداف زیستمحیطی:
ترویج گردشگری پایدار: این مجموعه به گونهای طراحی میشود که کمترین تاثیر منفی بر محیط زیست داشته باشد. به عنوان مثال، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت صحیح پسماندها میتواند به حفاظت از طبیعت منطقه کمک کند.
افزایش آگاهی درباره حفاظت از محیط زیست: گردشگران میتوانند از نزدیک با طبیعت و اهمیت حفاظت از آن آشنا شوند. کارگاهها و تورهای آموزشی میتوانند به افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل زیستمحیطی کمک کنند.
حفاظت از منابع طبیعی: این مجموعه با حفظ منابع طبیعی منطقه و برنامهریزی مناسب، امکان بهرهبرداری پایدار از آنها را فراهم میآورد و به کاهش فشار بر سایر منابع طبیعی کمک میکند.
4- اهداف تفریحی و گردشگری:
ایجاد تنوع در تجربههای گردشگری: با ارائه امکانات مختلف مانند پیست آفرود، پاراگلایدر و اقامت در کلبههای سوئیسی، تجربههای متنوعی برای علاقهمندان به ماجراجویی، ورزشهای هوایی و طبیعتگردی فراهم میشود.
توسعه فضاهای تفریحی سالم و خانوادگی: این مجموعه فضای مناسبی برای تفریح و لذتبردن از طبیعت، مخصوصاً برای خانوادهها، فراهم میکند.
جذب گردشگران ماجراجو و علاقهمند به طبیعت: با وجود فعالیتهای پرهیجان مانند آفرود و پاراگلایدر، این مجموعه میتواند به مقصدی جذاب برای گردشگران ماجراجو و علاقهمندان به طبیعت تبدیل شود.
1-2 میزان عرضه و تقاضا
1-عرضه مجموعههای گردشگری معدنی در ایران
تعداد و توزیع مجموعههای موجود: در ایران چندین مجموعه گردشگری که امکانات مشابهی دارند وجود دارد، اما تعدادشان هنوز نسبت به تقاضا کم است. مناطقی مانند کوهستانهای البرز، زاگرس، کویرهای مرکزی، و برخی نواحی ساحلی شمال و جنوب پتانسیل بالایی برای این نوع مجموعهها دارند، ولی زیرساختها و سرمایهگذاریها هنوز در ابتدای راه هستند.
زیرساختها و امکانات: بسیاری از مناطق، ظرفیت تبدیل به مقاصد گردشگری معدنی را دارند، اما هنوز امکانات رفاهی کامل مانند کلبههای سوئیسی، کافیشاپها، رستورانهای مجهز و مسیرهای استاندارد آفرود و پاراگلایدر در همه نقاط توسعه نیافتهاند.
حمایت و سرمایهگذاری دولتی و خصوصی: در سالهای اخیر توجه به صنعت گردشگری در ایران افزایش یافته و طرحهای مختلفی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی اجرا میشود. با این حال، حمایتهای کافی به خصوص در زمینه گردشگری معدنی هنوز محدود است.
2- تقاضای مجموعههای گردشگری معدنی در ایران
افزایش تمایل به گردشگری طبیعت و ماجراجویی: با رشد علاقه به ماجراجویی و گردشگری طبیعت، تقاضا برای پیستهای آفرود، پاراگلایدر و تجربههای اقامت در کلبههای طبیعی افزایش یافته است.
جذب گردشگران داخلی و خارجی: ایران پتانسیل جذب گردشگران خارجی علاقهمند به طبیعت و تاریخ را داراست. گردشگران داخلی نیز به دلیل محدودیتهای سفرهای خارجی، به مقاصد داخلی به خصوص مقاصد جذاب و جدیدتر مانند مجموعههای گردشگری معدنی توجه بیشتری میکنند.
روند صعودی سفرهای داخلی و افزایش توجه به تجربههای خاص و بومی: مردم ایران به ویژه در سالهای اخیر به دنبال تجربههای منحصر به فرد در طبیعت و سفر به مقاصد ناشناختهتر هستند، و مجموعههای گردشگری معدنی میتوانند این نیاز را پاسخ دهند.
3- آمارهای کلی گردشگری طبیعت و ماجراجویی در ایران
گردشگران داخلی: بر اساس آمارهای موجود، بیش از 50 میلیون سفر داخلی در سال انجام میشود که بخشی از آن به گردشگری طبیعت و بومگردی اختصاص دارد. با گسترش امکانات جدید و اطلاعرسانی مناسب، این آمار برای مجموعههای گردشگری معدنی میتواند به مرور افزایش یابد.
گردشگران خارجی: تعداد گردشگران خارجی در سالهای اخیر در حدود 8-10 میلیون نفر بوده است. از این تعداد، بخشی از گردشگران علاقهمند به طبیعتگردی و ماجراجویی هستند، که این مجموعهها میتوانند جاذبهای برای آنها ایجاد کنند.
آمار آفرود و پاراگلایدر: برآورد دقیقی از تعداد ورزشکاران یا علاقهمندان به آفرود و پاراگلایدر وجود ندارد، اما بر اساس مشاهدات، این ورزشها در ایران روندی رو به رشد دارند و علاقهمندان زیادی جذب میکنند. تخمین زده میشود که در هر سال، چندین هزار نفر از مسیرهای آفرود و نقاط پروازی پاراگلایدر استفاده میکنند.
4- چالشهای عرضه و تقاضا
نبود زیرساختهای کافی: محدودیت زیرساختهای اقامتی و رفاهی، برخی از گردشگران را از سفر به مناطق کمتر شناختهشده بازمیدارد.
کمبود تبلیغات و اطلاعرسانی: بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی از ظرفیتهای گردشگری معدنی در ایران آگاه نیستند. این مساله باعث میشود که تقاضای موجود هنوز به صورت کامل شکوفا نشده باشد.
فصلهای محدود برای برخی فعالیتها: فعالیتهایی مانند پاراگلایدر و آفرود در فصول خاصی امکانپذیر هستند، که این موضوع نیز بر عرضه و تقاضا اثرگذار است.
5- پیشبینی تقاضا و عرضه در آینده
رشد گردشگری داخلی: انتظار میرود با بهبود زیرساختها و سرمایهگذاریها، گردشگران بیشتری به این نوع مجموعهها علاقهمند شوند و تقاضا به صورت پیوسته افزایش یابد.
افزایش پروژههای جدید: با حمایت دولت و سرمایهگذاران خصوصی، تعداد بیشتری از مجموعههای گردشگری معدنی در مناطق مختلف ایران راهاندازی خواهد شد که به افزایش عرضه کمک میکند.
1-3 تحلیل رقبا
1- انواع رقبا در بازار ایران
مجموعههای گردشگری طبیعی و کویری: این مجموعهها بهویژه در مناطق کویری مثل کویر مرنجاب، ورزنه و شهداد فعال هستند و برای گردشگران امکاناتی مثل آفرود، کویرنوردی، اقامت بومی و صنایع دستی ارائه میدهند. مجموعههای کویری به دلیل جذابیت طبیعت خاص کویر و دسترسی مناسب در فصول سرد سال، رقیب اصلی مجموعههای گردشگری معدنی در مناطق مشابه هستند.
اقامتگاههای بومگردی و کمپهای طبیعی: این اقامتگاهها در مناطقی مثل کردستان، گیلان، لرستان و حتی مناطقی از آذربایجان قرار دارند و تجربه زندگی در دل طبیعت و فرهنگ محلی را به گردشگران عرضه میکنند. هرچند این اقامتگاهها معمولاً فاقد پیست آفرود و پاراگلایدر هستند، اما به دلیل قیمت مناسب و دسترسی آسان برای گردشگران جذابیت دارند.
مجموعههای ورزشهای ماجراجویی: مناطقی مثل کوهستانهای البرز و زاگرس و همچنین کویرهای ایران، فعالیتهایی مانند پاراگلایدر و کوهنوردی را برای علاقهمندان فراهم میکنند. این مناطق، به ویژه در پیستهای پاراگلایدر و کمپینگهای کوهستانی، به نوعی با مجموعههای گردشگری معدنی رقابت میکنند.
2- مزایا و معایب رقبا
مزایای رقبا:
دسترسی آسان: مجموعههای گردشگری طبیعی و کویری معمولاً دسترسی راحتتری دارند، بهویژه در مناطق نزدیک به تهران و اصفهان، که نیاز به زمان و هزینه کمتری برای گردشگران داخلی دارند.
تجربههای بومی: اقامتگاههای بومگردی و طبیعی به دلیل ارائه فرهنگ و زندگی محلی، تجربهای منحصر به فرد برای گردشگران فراهم میکنند که با علاقهمندان به فرهنگ محلی همخوانی دارد.
قیمتهای مناسبتر: بسیاری از اقامتگاههای بومگردی و کمپها قیمتهای پایینتری نسبت به مجموعههای گردشگری بزرگتر دارند و برای گردشگرانی که به دنبال سفرهای کمهزینهتر هستند، انتخاب جذابی به شمار میآیند.
معایب رقبا:
نبود تنوع در امکانات: بیشتر مجموعههای بومگردی یا کمپهای طبیعی امکاناتی مانند پیست آفرود، کلبههای سوئیسی و رستورانهای کامل ندارند و بیشتر به امکانات ساده و پایه بسنده کردهاند.
محدودیت در خدمات لوکس و اقامتی: بیشتر رقبا بر ارائه خدمات ساده و حداقل تمرکز دارند و این موضوع باعث میشود که نیاز گردشگرانی که به دنبال اقامت و خدمات لوکستر و با کیفیت بالاتر هستند، برآورده نشود.
نبود برنامههای جامع ماجراجویی: بسیاری از اقامتگاههای بومگردی و طبیعی برنامههای ماجراجویی مانند پاراگلایدر، آفرود یا فعالیتهای خاص ورزشی ارائه نمیدهند.
3- وضعیت برندینگ و بازاریابی رقبا
تبلیغات محلی و دهانبهدهان: بسیاری از مجموعههای بومگردی به تبلیغات محلی یا تبلیغات دهانبهدهان متکی هستند. این روش اگرچه هزینهبر نیست اما گستره مخاطب آن محدود است.
حضور محدود در فضای آنلاین: برخی از رقبا در فضای آنلاین و شبکههای اجتماعی حضور دارند، اما بیشتر مجموعههای بومگردی هنوز به شکل حرفهای بازاریابی آنلاین را دنبال نمیکنند.
کمبود فعالیتهای تبلیغاتی گسترده: بیشتر مجموعهها فاقد تبلیغات گسترده در مقیاس ملی یا بینالمللی هستند و این موضوع باعث میشود که دسترسی کمتری به گردشگران خارجی یا گردشگران ساکن در مناطق دورتر داشته باشند.
4- تحلیل جایگاه بازار و مزیت رقابتی
نیاز به تجربههای متنوع: تقاضای بازار برای تجربههای جدید و منحصر به فرد در حال افزایش است. این مجموعهها اگر امکانات مختلفی مانند آفرود، پاراگلایدر، و کلبههای سوئیسی بهصورت یکجا فراهم کنند، میتوانند جایگاه متفاوت و ویژهای در بازار به دست آورند.
نیاز به سطح خدمات بالاتر و خاصتر: با ارائه خدمات با کیفیتتر و امکانات لوکستر میتوان بازار گردشگران متمول و افرادی که به دنبال تجربههای منحصر به فرد و لوکس هستند را هدف قرار داد.
پتانسیل جذب گردشگران خارجی: با بازاریابی هدفمند بینالمللی و ارتقاء برندینگ، این مجموعهها میتوانند گردشگران خارجی علاقهمند به طبیعت و ورزشهای ماجراجویی را جذب کنند.
شناسنامه مالی طرح :
مجری طرح | شرکت | مجریان توسعه معادن آسیا |
آدرس محل اجرای طرح | استان زنجان شهرستان زنجان روستای مروارید |
خدمات قابل ارائه | واحد | ظرفیت سالانه |
خدمات آموزش تئوری آفرود | نفر | 240 |
خدمات تمرین با خودروی آفرود | دستگاه | 192 |
خدمات کلبه سوئیسی | واحد | 3,000 |
خدمات سنتر پذیرایی | پرس | 36,000 |
خدمات کافی شاپ و فست فود | نفر | 43,200 |
خدمات پاراگلایدر | نفر | 15,000 |
خدمات عرضه سوغات و صنایع دستی استان ( 5 غرفه) | اجاره در ماه | 60 |
مساحت زمین مورد نیاز | 5,000 | متر مربع |
مساحت زیر بنا | 885 | متر مربع |
هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 399,969 | میلیون ریال |
مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 79,969 | میلیون ریال |
وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 320,000 | میلیون ریال |
شاغلین طرح | 21 | نفر |
تولید در نقطه سر به سر | 37.03 | درصد |
نرخ بازده طرح | 40.98 | درصد |
بازگشت سرمایه به سال | 3.55 | سال |
میزان آب مصرفی در سال | 1,729 | متر مکعب |
برق مصرفی در سال | 240,000 | کیلووات ساعت |
گاز مصرفی در سال | 56,640 | متر مکعب |
فهرست مطالب | صفحه |
مقدمه | 5 |
1 - مطالعات و تحقیقات بازار | 6 |
1-1 اهداف راه اندازی | 6 |
1-2 میزان عرضه و تقاضا | 8 |
1-3 تحلیل رقبا | 10 |
2 - مطالعات فنی و تکنولوژی | 12 |
2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح | 12 |
2-2 مزایای فنی و تکنولوژی | 13 |
3– مطالعات مالی و اقتصادی | 16 |
3–1 میزان سرمایهگذاری (ثابت و در گردش) | 16 |
3–2 جدول سرمایهگذاری و منابع تأمین آن | 17 |
3–3 زمین محل اجرا | 18 |
3–4 محوطهسازی مورد نیاز | 19 |
3–5 جدول ساختمانهای مورد نیاز | 20 |
3–6 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز | 21 |
3–7 جدول تجهیزات -تاسیسات | 27 |
3–8 جدول وسايل نقليه | 28 |
3–9 هزينههاي پیش از بهرهبرداري | 29 |
3–10 ملزومات اداری و رفاهی | 29 |
3-11 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت | 30 |
3–12 هزینههای جاری | 34 |
3–13 سرمایه در گردش مورد نیاز | 35 |
3–14 هزینه مواد اولیه مصرفی | 37 |
3–15 هزینه حقوق کارکنان | 37 |
3–16 هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری | 39 |
3–17 هزینه سوخت و انرژی | 40 |
3-18 تولیدات .خدمات و ارزش تولیدات .خدمات | 41 |
4- جدول تحلیل مالی | 42 |
4–1 جدول پیشبینی صورت سود و زیان ناخالص کالا و خدمات | 42 |
4–2 جدول صورت گردش جریان وجوه نقد | 44 |
4-3 محاسبه هزینه ثابت و متغیر | 46 |
4-4 تحلیل و درصد فروش در نقطه سربهسر | 47 |
4-5 دوره بازگشت سرمایه | 48 |
4–6 جدول پیشبینی ترازنامه | 50 |
4–7 ارائه شاخصهای مالی | 51 |
4–8 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد | 52 |
5 - نتیجه گیری طرح | 53 |
6- برنامهریزی اجرایی و عملیاتی | 54 |
6–1 برنامۀ زمانبندی اجرا | 54 |
6–2 جدول زمانبندی اجرا | 55 |
6-3 مدت زمان بهرهبرداری از طرح | 56 |