به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.
ـــــــــــ
طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی
10013149 - احداث مجموعه گردشگری خدماتی اقامتی تفریحی
مجری طرح :آقای محمد رضا
ـــــــــــ
مقدمه :
ویژگی‌های یک مجموعه گردشگری، خدماتی، اقامتی و تفریحی
1. بخش گردشگری: این مجموعه‌ها معمولاً در نزدیکی جاذبه‌های گردشگری (مانند دریا، جنگل، کوهستان، اماکن تاریخی و مذهبی) قرار دارند و خدماتی را برای تسهیل گردشگری ارائه می‌کنند، از جمله: تورهای طبیعت‌گردی
اطلاعات مربوط به مکان‌های دیدنی منطقه
امکان کرایه دوچرخه، قایق، اسب یا سایر وسایل حمل‌ونقل تفریحی
2. بخش خدماتی:
این قسمت به تأمین نیازهای روزمره و رفاهی گردشگران اختصاص دارد و شامل امکانات زیر می‌شود: رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها: ارائه غذاهای محلی و بین‌المللی
فروشگاه‌ها و بازارچه‌های محلی: عرضه سوغات، صنایع‌دستی و محصولات بومی
مراکز بهداشتی و درمانی: کلینیک‌ها، داروخانه‌ها، مراکز فوریت‌های پزشکی
3. بخش اقامتی:
این قسمت شامل انواع اقامتگاه‌هایی است که برای استراحت گردشگران در نظر گرفته می‌شود: هتل‌ها و اقامتگاه‌های لوکس
ویلاها و سوئیت‌های اجاره‌ای
کمپینگ‌ها و چادرهای مجهز
4. بخش تفریحی:
برای جذب بیشتر گردشگران و افزایش زمان ماندگاری آن‌ها در مجموعه، امکانات تفریحی متنوعی ارائه می‌شود، مانند: شهربازی‌ها و پارک‌های موضوعی
سینما و تئاتر روباز
امکانات ورزشی (زمین‌های فوتبال، بسکتبال، تنیس و غیره)
1 مطالعات و تحقیقات بازار
1-1 اهداف راه اندازی
1. اهداف اقتصادی
۱.۱ توسعه صنعت گردشگری و افزایش جذب گردشگران
ایجاد یک مرکز تفریحی و اقامتی مدرن می‌تواند تعداد گردشگران داخلی و خارجی را به منطقه جذب کند.
افزایش طول مدت اقامت گردشگران با ارائه خدمات متنوع و ایجاد تجربه‌ای کامل برای آن‌ها.
۱.۲ ایجاد اشتغال و افزایش درآمدزایی
ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای محلی در زمینه‌های مختلف مانند هتلداری، رستوران‌داری، راهنمای گردشگری، حمل‌ونقل و غیره.
افزایش درآمد پایدار برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای محلی از طریق ارائه خدمات گردشگری.
۱.۳ رونق کسب‌وکارهای وابسته و توسعه اقتصادی منطقه
رشد مشاغل محلی از طریق فروش صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی و بومی در بازارچه‌های مجموعه.
تقویت بخش‌های وابسته مانند حمل‌ونقل، تأمین مواد غذایی، صنایع دستی، خدمات تفریحی و ورزشی.
۱.۴ جذب سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش‌افزوده منطقه
تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری.
افزایش ارزش زمین و املاک منطقه با توسعه یک مجموعه گردشگری مدرن.
2. اهداف اجتماعی و فرهنگی
۲.۱ ارتقای کیفیت زندگی مردم محلی
توسعه خدمات رفاهی و تفریحی که علاوه بر گردشگران، مردم محلی نیز از آن بهره‌مند شوند.
بهبود زیرساخت‌های عمومی مانند جاده‌ها، خدمات حمل‌ونقل، و امکانات رفاهی.
۲.۲ معرفی و حفظ فرهنگ و سنت‌های محلی
ارائه برنامه‌های فرهنگی، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های محلی برای معرفی سنت‌ها و هنرهای بومی.
حمایت از هنرمندان و صنعتگران محلی از طریق فروش محصولات و صنایع‌دستی در مجموعه.
۲.۳ گسترش تعاملات اجتماعی و افزایش نشاط عمومی
برگزاری رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای مردم و گردشگران.
ایجاد فضاهای مناسب برای تفریح و استراحت خانواده‌ها، کودکان و جوانان.
3. اهداف زیست‌محیطی و پایداری
۳.۱ توسعه گردشگری پایدار و حفظ محیط‌زیست
استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی (مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف آب).
ایجاد فضاهای سبز، پارک‌ها و باغ‌های طبیعی برای بهبود کیفیت محیط‌زیست.
۳.۲ آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه محیط‌زیست
آگاه‌سازی گردشگران درباره حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست.
ارائه برنامه‌های آموزشی برای گردشگران و ساکنان محلی درباره رفتارهای مسئولانه در طبیعت.
4. اهداف تفریحی و رفاهی
۴.۱ ایجاد محیطی جذاب و متنوع برای گردشگران
طراحی فضاهای متنوع شامل هتل، ویلا، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران‌ها، استخر، پارک آبی، شهربازی و غیره.
ارائه خدمات ویژه مانند اسپا، ماساژ، تورهای طبیعت‌گردی و تفریحات آبی.
۴.۲ افزایش سطح رفاه گردشگران و ارائه خدمات باکیفیت
ارائه خدمات اقامتی و تفریحی با استانداردهای بالا برای افزایش رضایت گردشگران.
1-2 میزان عرضه و تقاضا
1. عرضه در مجموعه‌های گردشگری، خدماتی، اقامتی و تفریحی در ایران
الف) افزایش تعداد مجموعه‌های گردشگری
طی سال‌های اخیر، تعداد مجموعه‌های گردشگری، خدماتی و تفریحی در ایران افزایش یافته است. این مجموعه‌ها شامل هتل‌ها، ویلاها، مراکز تفریحی، پارک‌ها، استخرها، شهربازی‌ها و مراکز اقامتی بوم‌گردی می‌شود.
به عنوان نمونه، طبق آمارهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایران، بیش از ۱۰ هزار هتل و مجموعه‌های اقامتی در کشور وجود دارد که شامل هتل‌های چهار و پنج‌ستاره، مهمانسراها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتل‌های سنتی می‌شود.
ب) توسعه زیرساخت‌ها و امکانات
با توجه به رشد تقاضا برای خدمات گردشگری، دولت و بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله ساخت هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و تفریحات آبی توجه ویژه‌ای دارند.
در حال حاضر، مناطقی مانند اصفهان، شیراز، کیش، مازندران، یزد و مشهد از جمله مقاصد پرطرفدار گردشگری در ایران هستند و تعداد مجموعه‌های خدماتی و تفریحی در این مناطق به شدت در حال رشد است.
ج) فعالیت‌های تفریحی و جذب گردشگر داخلی و خارجی
توسعه فعالیت‌های تفریحی در مناطق خاص مانند پارک‌های آبی، شهربازی‌ها و مراکز ورزشی به سرعت در حال رشد است. به عنوان مثال، پارک‌های آبی در کیش، مشهد و تهران به طور فزاینده‌ای مورد استقبال قرار گرفته‌اند.
2. تقاضا در مجموعه‌های گردشگری، خدماتی، اقامتی و تفریحی در ایران
الف) تقاضای گردشگران داخلی
گردشگران داخلی از بزرگترین گروه‌های استفاده‌کننده از این مجموعه‌ها هستند. به‌ویژه در فصول تعطیلات و نوروز، میزان تقاضا برای مجموعه‌های گردشگری و اقامتی افزایش می‌یابد.
بر اساس آمار، هر ساله در ایام تعطیلات نوروزی حدود ۳۰ میلیون نفر ایرانی به مناطق مختلف کشور سفر می‌کنند که بخش عمده‌ای از این سفرها به اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و طبیعت‌گردی مرتبط است.
ب) تقاضای گردشگران خارجی
با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، ایران همچنان مقصد گردشگری برای بسیاری از گردشگران خارجی است. مناطق تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران به‌ویژه در تهران، اصفهان، شیراز، یزد، کاشان، تبریز و مشهد همواره جذابیت زیادی برای توریست‌ها دارند.
بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال‌های گذشته به طور متوسط حدود ۴ میلیون نفر در سال بوده است.
گردشگران خارجی به ویژه از کشورهای عراق، پاکستان، آذربایجان، ترکیه، روسیه و کشورهای اروپایی به ایران سفر می‌کنند و تقاضای زیادی برای اقامت و خدمات گردشگری دارند.
ج) تقاضا برای گردشگری تخصصی
در سال‌های اخیر، تمایل به گردشگری تخصصی نظیر گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی، بوم‌گردی و گردشگری ورزشی در ایران افزایش یافته است.
در این راستا، تقاضا برای مجموعه‌های اقامتی بوم‌گردی و مراکز تفریحی ورزشی نظیر پیست‌های اسکی، پارک‌های آبی و استراحتگاه‌ها در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است.
3. چالش‌ها و موانع عرضه و تقاضا در این صنعت
الف) چالش‌های عرضه
محدودیت زیرساخت‌ها: وجود زیرساخت‌های ناکافی به‌ویژه در برخی از مناطق کشور می‌تواند باعث کاهش توان عرضه خدمات گردشگری شود.
محدودیت‌های سرمایه‌گذاری: مشکلات اقتصادی، نوسانات ارزی و تحریم‌ها ممکن است باعث محدودیت در سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری شود.
ب) چالش‌های تقاضا
شرایط اقتصادی: بحران‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند تقاضا برای خدمات گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد.
طرح توجیهی
شناسنامه مالی طرح :
| مجری طرح | آقای | محمد رضا |
| آدرس محل اجرای طرح | استان کرمان شهرستان |
| درآمد طرح |
| خدمات قابل ارائه | واحد | ظرفیت در سال |
| سرو غذا ( دو وعده در روز) | پرس | 120,000 |
| نان سنتی | کیلوگرم | 12,000 |
| خدمات کارگاه سفالگری | عدد | 2,400 |
| خدمات شربت خانه | نفر | 12,000 |
| خدمات کافی شاپ | نفر | 168,000 |
| خدمات اقامتی | نفر | 1,800 |
| تولیدات باغ و سبزی | کیلوگرم | 600 |
| خدمات آلاچیق | ساعت | 30,000 |
| مساحت زمین و زیربنا |
| مساحت زمین مورد نیاز | 7,736 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 952 | متر مربع |
| سرمایه گذاری و تسهیلات |
| مبلغ سرمایه گذاری قبلی ( موجود) طرح ( با احتساب قیمت زمین ) | 0 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 354,504 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری جدید از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 104,504 | میلیون ریال |
| وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 250,000 | میلیون ریال |
| شاخصهای اقتصادی |
| شاغلین طرح | 23 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 29.63 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 42.75 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.32 | سال |
| مصرف سوخت و انرژی |
| میزان آب مصرفی در سال | 9 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 54,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 45,672 | مترمكعب |
| فهرست مطالب | صفحه |
| مقدمه | 7 |
| 1 مطالعات و تحقیقات بازار | 8 |
| 1-1 اهداف راه اندازی | 8 |
| 1-2 میزان عرضه و تقاضا | 10 |
| 1-3 تحلیل رقبا | 12 |
| 2 مطالعات فنی و تکنولوژی | 14 |
| 2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح | 14 |
| 2-2 مزایای فنی و تکنولوژی | 15 |
| 3– مطالعات مالی و اقتصادی | 17 |
| 3–1 میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش) | 17 |
| 3–2 جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن | 18 |
| 3–3 زمین محل اجرا | 19 |
| 3–4 محوطه‌سازی مورد نیاز | 20 |
| 3–5 جدول ساختمان‌های مورد نیاز | 21 |
| 3–6 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز | 21 |
| 3–7 جدول تجهیزات -تاسیسات | 26 |
| 3–9 هزينه‌هاي پیش از بهره‌برداري | 27 |
| 3–10 ملزومات اداری و رفاهی | 28 |
| 3-11 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت | 29 |
| 3–12 هزینه‌های جاری | 32 |
| 3–13 سرمایه در گردش مورد نیاز | 34 |
| 3–14 هزینه مواد اولیه مصرفی | 35 |
| 3–15 هزینه حقوق کارکنان | 36 |
| 3–16 هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری | 37 |
| 3–17 هزینه سوخت و انرژی | 38 |
| 3-18 تولیدات .خدمات و ارزش تولیدات .خدمات | 39 |
| 4جدول تحلیل مالی | 40 |
| 4–1 جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ناخالص کالا و خدمات | 40 |
| 4–2 جدول صورت گردش جریان وجوه نقد | 42 |
| 4-3 محاسبه هزینه ثابت و متغیر | 44 |
| 4-4 تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر | 45 |
| 4-5 دوره بازگشت سرمایه | 46 |
| 4–6 جدول پیش‌بینی ترازنامه | 48 |
| 4–7 ارائه شاخصهای مالی | 49 |
| 4–8 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد | 50 |
| 5 نتیجه گیری طرح | 51 |
| 6برنامهریزی اجرایی و عملیاتی | 52 |
| 6–1 برنامۀ زمانبندی اجرا | 52 |
| 6–2 جدول زمانبندی اجرا | 53 |
| 6-3 مدت زمان بهره‌برداری از طرح | 54 |
