به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.
ـــــــــــ
طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی
1003160 - احداث مجتمع خدمات رفاهی درجه چهار جاسک
مجری طرح :آقای عبدالله مسقطی
ـــــــــــ
شرکت مشاور : سرمایه گستر مهر سرمد
نیروگاه خورشیدی
مقدمه :
ویژگی‌های مجتمع خدمات رفاهی درجه چهار:
1-موقعیت جغرافیایی:
این نوع مجتمع‌ها معمولاً در جاده‌های بین‌شهری، بزرگراه‌ها و نقاط توریستی با هدف رفاه حال مسافران و گردشگران ساخته می‌شوند. مجتمع‌های خدمات رفاهی درجه چهار معمولاً در مسیرهای پررفت‌وآمد یا در نزدیکی مناطق گردشگری قرار دارند.
2-خدمات ارائه‌شده:
محل استراحت و خواب: این مجتمع‌ها معمولاً اتاق‌هایی برای استراحت مسافران و رانندگان دارند، اما سطح راحتی و امکانات آن‌ها نسبت به مجتمع‌های درجه یک و دو کمتر است.
رستوران و کافی‌شاپ: اغلب این مجتمع‌ها دارای رستوران یا کافی‌شاپ‌هایی برای ارائه غذا و نوشیدنی به مسافران هستند. اما امکانات غذایی ممکن است در حد متوسط یا ساده‌تر از مجتمع‌های بالاتر باشد.
حمام و سرویس بهداشتی: دسترسی به سرویس بهداشتی و حمام در این مجتمع‌ها فراهم است، هرچند ممکن است امکانات آن‌ها از مجتمع‌های درجه بالاتر محدودتر باشد.
پمپ بنزین: بسیاری از این مجتمع‌ها پمپ بنزین دارند تا نیاز سوخت‌گیری مسافران و رانندگان را برطرف کنند.
فروشگاه‌های عمومی: فروشگاه‌هایی برای خرید مواد غذایی، نوشیدنی و دیگر اقلام ضروری ممکن است در این مجتمع‌ها وجود داشته باشد.
1 - مطالعات و تحقیقات بازار
1-1 اهداف راه اندازی
1-ارتقای کیفیت سفر و راحتی مسافران:
یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی مجتمع‌های خدمات رفاهی درجه چهار، فراهم کردن یک محل امن و راحت برای استراحت مسافران و رانندگان در طول سفر است. این مجتمع‌ها به مسافران کمک می‌کنند تا در مسیرهای طولانی سفر، استراحت کرده و انرژی لازم برای ادامه مسیر را به دست آورند.
2-تأمین نیازهای ضروری مسافران:
این مجتمع‌ها می‌توانند خدمات ضروری مانند سرویس بهداشتی، رستوران، کافی‌شاپ، فروشگاه‌های مواد غذایی و سوپرمارکت، پمپ بنزین و دیگر خدمات مورد نیاز مسافران را ارائه دهند تا مسافران به راحتی بتوانند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.
3-افزایش ایمنی جاده‌ها:
با فراهم کردن محل‌هایی برای استراحت و توقف رانندگان در مسیرهای طولانی، احتمال خستگی و خواب‌آلودگی کاهش می‌یابد که به نوبه خود باعث کاهش تصادفات جاده‌ای می‌شود. هدف این مجتمع‌ها افزایش ایمنی سفرها است، به‌ویژه برای رانندگانی که مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند.
4-جذب گردشگران و تقویت صنعت توریسم:
مجتمع‌های خدمات رفاهی درجه چهار می‌توانند در نقاط گردشگری و جاده‌هایی که تردد زیادی دارند، ساخته شوند. این مجتمع‌ها با فراهم کردن خدمات رفاهی مناسب، به جذب گردشگران و توریست‌ها کمک کرده و صنعت توریسم را تقویت می‌کنند. به‌ویژه در مناطق طبیعی یا تاریخی که نیاز به امکانات رفاهی برای گردشگران است.
5-کاهش فشار بر سایر امکانات خدماتی:
با راه‌اندازی این مجتمع‌ها، فشار بر سایر نقاط خدماتی مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و پمپ بنزین‌ها کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که مسافران و رانندگان در نقاط مختلف مسیر جاده‌ای بتوانند به راحتی به خدمات دسترسی داشته باشند و از ازدحام در مکان‌های پر تردد جلوگیری شود.
6-تسهیل در سفرهای طولانی و جاده‌ای:
در سفرهای طولانی بین‌شهری یا بین‌المللی، نیاز به توقف‌های مکرر برای استراحت و تأمین نیازهای مختلف وجود دارد. مجتمع‌های خدمات رفاهی درجه چهار می‌توانند نقطه‌ای مناسب برای توقف‌های کوتاه‌مدت باشند و سفر را راحت‌تر و مطلوب‌تر کنند.
7-تأمین اشتغال در مناطق مختلف:
با راه‌اندازی مجتمع‌های خدمات رفاهی، فرصت‌های شغلی مختلف در بخش‌های مختلف این مجتمع‌ها ایجاد می‌شود. این شغل‌ها شامل مشاغلی مانند خدمات مشتری، نگهداری، مدیریت و امنیت است که به رونق اقتصادی مناطق اطراف نیز کمک می‌کند.
8-حفظ سلامت مسافران و رانندگان:
در سفرهای طولانی، رانندگان و مسافران ممکن است به دلیل خستگی، کاهش تمرکز یا تغذیه نامناسب دچار مشکلاتی شوند. فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت، تغذیه سالم و امکانات بهداشتی در این مجتمع‌ها می‌تواند به حفظ سلامت مسافران کمک کند و از بروز مشکلات جسمی جلوگیری نماید.
9-حمایت از محیط‌زیست و رعایت اصول پایدار:
مجتمع‌های خدمات رفاهی درجه چهار می‌توانند با رعایت اصول محیط‌زیستی، مانند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بازیافت مواد و کاهش مصرف منابع طبیعی، نقش مثبتی در حفاظت از محیط‌زیست ایفا کنند. به‌ویژه در مناطق طبیعی و گردشگری، باید توجه ویژه‌ای به حفظ زیبایی‌های طبیعی و اکوسیستم‌ها داشته باشند.
10-تحقق اهداف اقتصادی دولت و بخش خصوصی:
راه‌اندازی این مجتمع‌ها به توسعه اقتصادی در بخش حمل‌ونقل و گردشگری کمک می‌کند و می‌تواند به عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت و بخش خصوصی باشد. این مجتمع‌ها به درآمدزایی از طریق خدمات‌دهی به مسافران و جذب گردشگران کمک می‌کنند و در نتیجه به رشد اقتصادی مناطق و کشور کمک می‌نمایند.
1-2 میزان عرضه و تقاضا
1-میزان عرضه:
عرضه مجتمع‌های خدمات رفاهی درجه چهار در ایران به طور مستقیم به پروژه‌های زیرساختی و نیازهای خدماتی در جاده‌ها و مسیرهای گردشگری بستگی دارد. برخی از نکات مهم در این خصوص عبارتند از:
پروژه‌های جاده‌ای و بزرگراه‌ها: در ایران، بسیاری از جاده‌ها و بزرگراه‌ها نیاز به ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی دارند، به ویژه در مسیرهای طولانی بین‌شهری یا مسیرهای پرتردد که مسافران نیاز به استراحت و تأمین نیازهای ضروری دارند. بنابراین، طبق برنامه‌های توسعه‌ای، دولت و بخش خصوصی در حال احداث مجتمع‌های جدید هستند.
تعداد مجتمع‌ها: طبق برخی آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر تعداد زیادی مجتمع خدمات رفاهی در جاده‌های ایران وجود دارند، اما هنوز بسیاری از مسیرهای طولانی نیاز به این گونه خدمات دارند. بخش‌های دولتی و خصوصی برای ایجاد این مجتمع‌ها در مناطقی که نیاز بیشتر است، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
توسعه در جاده‌های گردشگری: به ویژه در مسیرهای گردشگری و مناطق طبیعی، ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی اهمیت زیادی دارد. در سال‌های اخیر، توجه به این نوع مجتمع‌ها در مناطق توریستی افزایش یافته است.
2-میزان تقاضا:
تقاضا برای مجتمع‌های خدمات رفاهی درجه چهار در ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
افزایش سفرهای جاده‌ای: با رشد تردد در جاده‌ها و افزایش تعداد خودروها، تقاضا برای خدمات رفاهی مانند استراحتگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها و رستوران‌ها نیز افزایش یافته است. این امر به ویژه در ایام تعطیلات، فصل‌های تابستان و نوروز به شدت افزایش می‌یابد.
نیاز به استراحت در مسیرهای طولانی: مسافران و رانندگان برای کاهش خستگی و افزایش ایمنی در سفرهای طولانی، به استراحتگاه‌ها و خدمات رفاهی نیاز دارند. این تقاضا به ویژه در جاده‌های پرتردد، مانند مسیرهای تهران-شیراز، تهران-تبریز و تهران-مشهد قابل توجه است.
رشد صنعت گردشگری: ایران به دلیل داشتن جاذبه‌های گردشگری فراوان، به ویژه در مناطق کوهستانی، طبیعی و تاریخی، نیاز به خدمات رفاهی در این مناطق دارد. با رشد صنعت گردشگری و افزایش تعداد توریست‌ها، تقاضا برای مجتمع‌های خدمات رفاهی در مسیرهای گردشگری افزایش می‌یابد.
افزایش سفرهای بین‌المللی: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، سفرهای بین‌المللی و ترانزیت در برخی جاده‌ها، نیاز به مجتمع‌های خدمات رفاهی برای راحتی مسافران بین‌المللی نیز وجود دارد.
3-آمار و گزارش‌ها:
آمارهای وزارت راه و شهرسازی: وزارت راه و شهرسازی ایران به طور مستمر در حال ارزیابی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و رفاهی است. طبق گزارش‌های این وزارتخانه، تعداد زیادی مجتمع خدمات رفاهی درجه چهار در جاده‌های ایران ساخته شده‌اند. این گزارش‌ها به طور منظم به‌روزرسانی می‌شوند و نشان‌دهنده برنامه‌های توسعه‌ای برای ساخت مجتمع‌های جدید است.
پیش‌بینی‌ها برای آینده: با توجه به روند رو به رشد تردد جاده‌ای و نیاز به خدمات رفاهی، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده تعداد این مجتمع‌ها افزایش یابد. برای مثال، در برخی از جاده‌ها و بزرگراه‌ها، دولت قصد دارد تعداد مجتمع‌های خدمات رفاهی را افزایش دهد تا به تقاضای روزافزون مسافران پاسخ دهد.
آمار تردد و تقاضای سفر: بر اساس آمارهای موجود از سازمان حمل‌ونقل و راهداری ایران، سالانه میلیون‌ها نفر از جاده‌های مختلف برای سفرهای بین‌شهری استفاده می‌کنند. این آمار نشان‌دهنده تقاضای بالای خدمات رفاهی در این مسیرهاست و به طور مستقیم بر ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی تأثیر دارد.
4-چالش‌ها و موانع در عرضه و تقاضا:
مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری: یکی از چالش‌های اصلی در راه‌اندازی مجتمع‌های خدمات رفاهی، نیاز به سرمایه‌گذاری بالاست. برخی از بخش‌های دولتی و خصوصی در تأمین منابع مالی برای ایجاد این مجتمع‌ها با مشکلاتی مواجه هستند.
کمبود برخی امکانات در مناطق خاص: باوجود اینکه تعداد زیادی مجتمع خدمات رفاهی در جاده‌های اصلی وجود دارد، در برخی مناطق خاص یا مسیرهای کمتر استفاده‌شده، هنوز کمبود خدمات رفاهی محسوس است.
طرح توجیهی
شناسنامه مالی طرح :
| مجری طرح | آقای | عبدالله مسقطی |
| آدرس محل اجرای طرح | استان هرمزگان محور جاسک میناب |
| خدمات قابل ارائه | واحد | تعداد در سال |
| سرو غذا در رستوران | پرس | 120,000 |
| سوئیت اقامتی ( 5 دستگاه) | دستگاه در سال | 1,500 |
| پارکینگ وسایط نقلیه | ساعت | 54,000 |
| فروشگاه ( تحویل به مستاجر) | اجاره در ماه | 12 |
| خدمات خودرویی ( تحویل به مستاجر) | اجاره در ماه | 12 |
| مساحت زمین مورد نیاز | 20,134 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 2,490 | متر مربع |
| هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 535,447 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 105,447 | میلیون ریال |
| وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 430,000 | میلیون ریال |
| شاغلین طرح | 12 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 27.37 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 33.96 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.59 | سال |
| میزان آب مصرفی در سال | 3,481 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 54,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 18,000 | لیتر |
| فهرست مطالب | صفحه |
| مقدمه | 5 |
| 1 - مطالعات و تحقیقات بازار | 6 |
| 1-1 اهداف راه اندازی | 6 |
| 1-2 میزان عرضه و تقاضا | 8 |
| 1-3 تحلیل رقبا | 10 |
| 2 - مطالعات فنی و تکنولوژی | 12 |
| 2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح | 12 |
| 2-2 مزایای فنی و تکنولوژی | 13 |
| 3– مطالعات مالی و اقتصادی | 15 |
| 3–1 میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش) | 15 |
| 3–2 جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن | 16 |
| 3–3 زمین محل اجرا | 17 |
| 3–4 محوطه‌سازی مورد نیاز | 18 |
| 3–5 جدول ساختمان‌های مورد نیاز | 19 |
| 3–6 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز | 20 |
| 3–7 جدول تجهیزات -تاسیسات | 21 |
| 3–8 جدول وسايل نقليه | 22 |
| 3–9 هزينه‌هاي پیش از بهره‌برداري | 22 |
| 3–10 ملزومات اداری و رفاهی | 23 |
| 3-11 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت | 24 |
| 3–12 هزینه‌های جاری | 27 |
| 3–13 سرمایه در گردش مورد نیاز | 29 |
| 3–14 هزینه مواد اولیه مصرفی | 31 |
| 3–15 هزینه حقوق کارکنان | 31 |
| 3–16 هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری | 33 |
| 3–17 هزینه سوخت و انرژی | 34 |
| 3-18 تولیدات .خدمات و ارزش تولیدات .خدمات | 35 |
| 4- جدول تحلیل مالی | 36 |
| 4–1 جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ناخالص کالا و خدمات | 36 |
| 4–2 جدول صورت گردش جریان وجوه نقد | 38 |
| 4-3 محاسبه هزینه ثابت و متغیر | 40 |
| 4-4 تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر | 41 |
| 4-5 دوره بازگشت سرمایه | 42 |
| 4–6 جدول پیش‌بینی ترازنامه | 44 |
| 4–7 ارائه شاخص‌های مالی | 45 |
| 4–8 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد | 46 |
| 5 - نتیجه گیری طرح | 47 |
| 6- برنامهریزی اجرایی و عملیاتی | 48 |
| 6–1 برنامۀ زمانبندی اجرا | 48 |
| 6–2 جدول زمانبندی اجرا | 49 |
| 6-3 مدت زمان بهره‌برداری از طرح | 50 |
