به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.
ـــــــــــ
1003148طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی احداث مجتمع تفریحی رفاهی ، تجاری،تور گردشگری ، ورزشی و اقامتی
طرح توجیهی احداث مجتمع تفریحی رفاهی و هزینه ساخت مجتمع تفریحی رفاهی ، وام مجتمع تفریحی رفاهی ، تجاری،تور گردشگری ، ورزشی و اقامتی و با درآمد و سود سال 1403
مجری طرح :آقای مهدی لطفی
ـــــــــــ
مقدمه :
بخش‌های مختلف یک مجتمع چندمنظوره
تفریحی و رفاهی: این بخش‌ها شامل امکاناتی مانند پارک‌های موضوعی، سینما، زمین‌های بازی، پارک آبی، فضاهای سبز و باغ‌ها، و امکانات مخصوص کودکان و خانواده‌ها می‌شود. این فضاها برای گذراندن اوقات فراغت و ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش طراحی شده‌اند.
تجاری: بخش‌های تجاری این مجتمع‌ها شامل مراکز خرید، فروشگاه‌های برندهای مختلف، بازارچه‌ها، و بخش‌های ویژه‌ای برای محصولات بومی و صنایع دستی است. این بخش‌ها علاوه بر ایجاد فرصتی برای خرید، به افزایش درآمد مجتمع و تنوع در خدمات ارائه‌شده کمک می‌کنند.
تورهای گردشگری: یکی از مزیت‌های این مجتمع‌ها، ارائه تورهای داخلی و محلی است که شامل بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه می‌شود. این تورها به گردشگران فرصتی می‌دهند تا علاوه بر اقامت در مجتمع، با جاذبه‌های اطراف نیز آشنا شوند و از طبیعت و فرهنگ محلی لذت ببرند.
ورزشی: امکانات ورزشی این مجتمع‌ها شامل سالن‌های ورزشی، استخرها، زمین‌های تنیس، گلف، دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی و سالن‌های بدنسازی می‌شود. برخی مجتمع‌ها امکانات ورزشی بیشتری مانند پارک‌های کوهستانی، پیست‌های اسکی و ورزش‌های آبی نیز دارند.
اقامتی: اقامتگاه‌های مختلفی در این مجتمع‌ها ارائه می‌شود، از هتل‌های پنج‌ستاره و سوییت‌های لوکس تا ویلاها و کلبه‌های سنتی که متناسب با نیاز و بودجه گردشگران طراحی شده‌اند. خدمات اقامتی شامل رستوران‌های متنوع، کافه‌ها، سرویس اتاق و سایر خدمات مربوط به رفاه و راحتی مسافران می‌باشد.
1 مطالعات و تحقیقات بازار
1-1 اهداف راه اندازی
1-توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگر
افزایش تعداد گردشگران: ایجاد این مجتمع‌ها با فراهم آوردن خدمات متنوع تفریحی و اقامتی، زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد.
معرفی جاذبه‌های منطقه‌ای: از طریق تورهای گردشگری و برنامه‌های بومی، گردشگران می‌توانند با فرهنگ، تاریخ، و طبیعت منطقه بیشتر آشنا شوند.
ایجاد تجربه‌ی جامع برای گردشگران: این مجتمع‌ها، به گردشگران فرصتی می‌دهند تا در محیطی واحد از امکانات متنوع ورزشی، تفریحی، تجاری و رفاهی استفاده کنند.
2-کمک به توسعه اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای محلی
ایجاد فرصت‌های شغلی: راه‌اندازی چنین مجتمع‌هایی منجر به اشتغال‌زایی در حوزه‌های خدماتی، مدیریتی، امنیتی، تفریحی، و نگهداری خواهد شد.
رونق کسب‌وکارهای اطراف: افزایش گردشگران به رونق کسب‌وکارهای محلی مانند رستوران‌ها، فروشگاه‌های صنایع دستی و مراکز خدماتی منجر می‌شود.
جذب سرمایه‌گذاری: مجتمع‌های چندمنظوره فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند.
3-ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای و توسعه شهری
بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفاهی: توسعه مجتمع‌های چندمنظوره می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های منطقه، مانند جاده‌ها، امکانات رفاهی، و خدمات عمومی کمک کند.
افزایش جذابیت منطقه برای ساکنان و گردشگران: فراهم آوردن امکانات رفاهی و تفریحی، به افزایش سطح رضایت ساکنان محلی و همچنین بهبود کیفیت زندگی در منطقه کمک می‌کند.
پیشگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ: با ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود سطح رفاهی منطقه، از مهاجرت افراد به شهرهای بزرگ جلوگیری شده و جذب نیروهای متخصص نیز افزایش می‌یابد.
4-توسعه فرهنگی و تقویت تعاملات اجتماعی
ترویج فرهنگ محلی: برگزاری تورهای گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند به شناساندن فرهنگ بومی منطقه کمک کند.
ایجاد فضاهای اجتماعی و ورزشی: با راه‌اندازی امکانات ورزشی و تفریحی، محیطی مناسب برای تعاملات اجتماعی و ورزش فراهم می‌شود.
ایجاد حس تعلق و افزایش رضایت جامعه محلی: ارائه امکانات مختلف و توجه به نیازهای محلی، به افزایش حس تعلق ساکنان منطقه به محل زندگی خود کمک می‌کند.
5-ایجاد پایگاه‌های سلامت و رفاه
بهبود سلامت جسمی و روانی: امکانات ورزشی و فضاهای سبز موجب افزایش فعالیت بدنی و بهبود سلامت جسمی و روانی ساکنان و گردشگران می‌شود.
ایجاد مکان‌های استراحت و آرامش: بخش‌های اقامتی، اسپاها و مراکز رفاهی موجب آرامش و بازسازی انرژی مسافران و بازدیدکنندگان خواهد شد.
6-حفظ و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست
استفاده از فناوری‌های سبز و پایدار: این مجتمع‌ها با پیاده‌سازی زیرساخت‌های دوستدار محیط زیست، به کاهش مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی کمک می‌کنند.
افزایش آگاهی عمومی در مورد حفاظت از محیط زیست: می‌توان با برنامه‌های آموزشی و تفریحی، آگاهی بازدیدکنندگان را نسبت به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست افزایش داد.
1-2 میزان عرضه و تقاضا
در استان مرکزی، به‌ویژه در شهرهای بزرگی چون اراک و ساوه، مجتمع‌های تفریحی، رفاهی، تجاری، گردشگری، ورزشی و اقامتی به دلیل نیاز روزافزون به فضاهای تفریحی و گردشگری، مورد استقبال قرار می‌گیرند. آمارها و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که عرضه و تقاضای چنین مجتمع‌هایی به عوامل اقتصادی، موقعیت مکانی و زیرساخت‌های استان بستگی دارد.
میزان تقاضا
1. رشد گردشگری داخلی: با توجه به موقعیت استان مرکزی در مرکز ایران و مسیرهای ارتباطی آن، این استان همواره مقصد و محل عبور گردشگران داخلی است. به‌ویژه در فصول بهار و تابستان و تعطیلات، میزان تقاضا برای مراکز تفریحی و اقامتی افزایش می‌یابد.
2. جمعیت استان و شهرهای صنعتی: با وجود جمعیت قابل توجه و تعداد زیاد نیروی کار صنعتی در شهرهای بزرگی چون اراک و ساوه، تقاضا برای مجتمع‌های رفاهی و تفریحی بالا است. به‌ویژه در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی، خانوارها تمایل به استفاده از این مراکز برای تفریح و استراحت دارند.
3. گردشگری درمانی و سلامت: با وجود بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهز در استان مرکزی، افرادی از استان‌های هم‌جوار برای خدمات درمانی به این استان سفر می‌کنند و نیاز به اقامت و فضاهای رفاهی برای این گروه نیز یکی از عوامل تقاضا محسوب می‌شود.
میزان عرضه
1. مراکز تفریحی و اقامتی موجود: در حال حاضر، برخی مراکز اقامتی و تفریحی در استان فعالیت دارند، اما از نظر کیفیت و امکانات، هنوز نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری وجود دارد. بخش عمده‌ای از این مجتمع‌ها در شهرهای بزرگ اراک و ساوه قرار دارند و روستاها و مناطق طبیعی پیرامون نیز پتانسیل زیادی برای ایجاد چنین مجموعه‌هایی دارند.
2. سرمایه‌گذاری‌های در حال توسعه: برخی پروژه‌های در حال ساخت و توسعه در زمینه مجتمع‌های اقامتی و رفاهی در استان وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی به بهره‌برداری برسند و به عرضه مراکز تفریحی و گردشگری بیفزایند.
آمار و تحلیل عرضه و تقاضا
با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به فضاهای تفریحی، میزان عرضه فعلی پاسخگوی کامل تقاضای موجود نیست و این کمبود به‌ویژه در تعطیلات و فصل‌های پرگردشگر بیشتر نمایان می‌شود. بر اساس برآوردها:
ظرفیت اقامتگاه‌های موجود: اکثر اقامتگاه‌ها و هتل‌های استان در فصل‌های پرگردشگر، مانند بهار و تابستان، با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند و در برخی مواقع با کمبود اتاق و فضا مواجه می‌شوند.
کمبود مجتمع‌های تفریحی و ورزشی: استان مرکزی به لحاظ سرانه مجتمع‌های ورزشی و تفریحی نسبت به برخی از استان‌های توریستی ایران در سطح پایین‌تری قرار دارد.
پتانسیل توسعه: مناطق روستایی خوش‌آب‌وهوا مانند روستاهای اطراف شازند و خمین پتانسیل بالایی برای ایجاد مجتمع‌های اقامتی و تفریحی دارند که این امر می‌تواند به افزایش عرضه و رفع بخشی از تقاضای موجود کمک کند.
در استان مرکزی، مجتمع‌های تفریحی، رفاهی، تجاری، گردشگری، ورزشی و اقامتی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند اراک و ساوه، با توجه به موقعیت جغرافیایی، جمعیت ساکن، و مسیرهای ارتباطی، میزانی از رفت‌وآمد روزانه مسافران را جذب می‌کنند. این ارقام، بسته به فصل سال، روزهای تعطیل، و رویدادهای خاص متغیر است.
روزهای عادی هفته
در روزهای عادی هفته، مجتمع‌ها به‌طور متوسط 100 تا 400 نفر مسافر و بازدیدکننده دارند. بیشتر این افراد محلی بوده و از بخش‌های تجاری، رستوران‌ها، و امکانات ورزشی استفاده می‌کنند.
آخر هفته‌ها و تعطیلات رسمی
در تعطیلات آخر هفته، با توجه به افزایش اوقات فراغت، میزان رفت‌وآمد مسافران بیشتر می‌شود و به حدود 500 تا 2000 نفر در روز می‌رسد. در این روزها، بسیاری از خانواده‌ها و گروه‌های دوستانه برای استفاده از امکانات تفریحی و گردشگری به مجتمع‌ها مراجعه می‌کنند.
فصل‌های اوج گردشگری
در فصل‌های پرگردشگر مانند بهار و تابستان، به‌ویژه در ایام تعطیلات نوروز و تابستان، مجتمع‌های استان مرکزی بازدیدکنندگان بیشتری جذب می‌کنند. در این ایام، رفت‌وآمد مسافران می‌تواند بین 2000 تا 5000 نفر در روز باشد، که به خاطر تعطیلات و آب‌وهوای مناسب است.
رویدادها و جشنواره‌های ویژه
برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و رویدادهای خاص باعث افزایش بیشتر رفت‌وآمد مسافران می‌شود. در این شرایط، تعداد مسافران روزانه می‌تواند به 5000 نفر یا بیشتر نیز برسد، به‌ویژه اگر این رویدادها با تبلیغات مناسب همراه باشد.
1-3 تحلیل رقبا
1-هتل امیرکبیر اراک
ویژگی‌ها: هتل امیرکبیر یکی از بزرگترین و مجهزترین هتل‌های استان مرکزی است و دارای امکاناتی نظیر استخر، سالن‌های همایش، رستوران‌های متعدد و فضاهای تفریحی است.
نقاط قوت: این هتل به دلیل خدمات باکیفیت، طراحی زیبا و امکانات گسترده خود، یکی از محبوب‌ترین هتل‌های استان است. نزدیکی آن به مرکز شهر و همچنین دسترسی راحت به مراکز تجاری و تفریحی باعث شده است که مسافران تجاری و تفریحی زیادی جذب کند.
نقاط ضعف: به دلیل موقعیت مکانی و سطح خدمات بالا، هزینه اقامت در این هتل نسبت به برخی از هتل‌های دیگر بالاتر است که ممکن است برای برخی مسافران مقرون‌به‌صرفه نباشد.
2-هتل پیام اراک
ویژگی‌ها: هتل پیام یکی از هتل‌های اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه استان مرکزی است که خدماتی اساسی و مناسب برای مسافران ارائه می‌دهد.
نقاط قوت: این هتل با هزینه‌های اقامتی پایین‌تر، انتخاب مناسبی برای مسافرانی است که به دنبال خدمات اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه هستند. همچنین موقعیت مکانی مناسب در نزدیکی مراکز مهم شهر از مزایای این هتل است.
نقاط ضعف: این هتل به دلیل نبود امکانات لوکس و تنوع کم خدمات، معمولاً برای مسافرانی که به دنبال تجربه اقامتی باکیفیت‌تر هستند، مناسب نیست.
3-هتل جهانگردی خمین
ویژگی‌ها: هتل جهانگردی خمین در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی خمین واقع شده و یکی از انتخاب‌های محبوب برای گردشگران علاقه‌مند به تاریخ و طبیعت است.
نقاط قوت: این هتل به دلیل نزدیکی به جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی منطقه، گزینه مناسبی برای گردشگرانی است که به دنبال تجربه‌ای محلی و تاریخی هستند. هزینه‌های اقتصادی و موقعیت مکانی خوب نیز از دیگر مزایای آن است.
نقاط ضعف: کمبود امکانات مدرن و محدودیت در خدمات رفاهی باعث شده تا این هتل برای برخی از مسافران جذابیت کمتری داشته باشد.
4-هتل زاگرس شازند
ویژگی‌ها: هتل زاگرس در منطقه کوهستانی شازند قرار دارد و به دلیل نزدیکی به طبیعت بکر و چشم‌اندازهای زیبا، مقصد مناسبی برای مسافران علاقه‌مند به طبیعت و آرامش است.
نقاط قوت: این هتل به دلیل محیط طبیعی و آرام، محبوب مسافرانی است که به دنبال آرامش و دوری از هیاهوی شهر هستند. موقعیت جغرافیایی خاص و امکانات مناسب اقامتی از جمله مزایای این هتل است.
نقاط ضعف: به دلیل فاصله نسبتاً زیاد از مرکز شهر و نبود امکانات تفریحی گسترده، ممکن است برخی از مسافران از انتخاب این هتل منصرف شوند.
تحلیل کلی رقبا و پیشنهادات
تنوع خدمات و امکانات: هتل‌های استان مرکزی به ویژه هتل‌های لوکس مانند امیرکبیر، با تنوع در خدمات و امکانات، توانسته‌اند در جذب گردشگران موفق باشند. هتل‌هایی که امکانات تفریحی، ورزشی، سالن‌های همایش و رستوران‌های باکیفیت ارائه می‌دهند، شانس بیشتری در جذب مسافران دارند.
نزدیکی به جاذبه‌های گردشگری و مراکز تجاری: یکی از مهمترین عوامل موفقیت هتل‌ها، دسترسی به جاذبه‌های توریستی و مراکز تجاری است. هتل‌های نزدیک به جاذبه‌های تاریخی و طبیعی مانند هتل جهانگردی خمین و زاگرس شازند در جذب گردشگران بیشتر مؤثر هستند.
قیمت‌گذاری و مقرون‌به‌صرفه بودن: هتل‌های اقتصادی مانند پیام و مهمانسرای دانشگاه اراک توانسته‌اند با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه، سهم قابل‌توجهی از مسافران را جذب کنند. ارائه تخفیف‌های فصلی و بسته‌های اقتصادی برای خانواده‌ها می‌تواند به این هتل‌ها کمک کند تا بازار خود را گسترش دهند.
تبلیغات و بازاریابی: بسیاری از هتل‌ها با تبلیغات مناسب، چه در فضای مجازی و چه از طریق همکاری با آژانس‌های گردشگری، توانسته‌اند به شهرت برسند. تبلیغات مؤثر می‌تواند به جذب گردشگران بیشتری از دیگر شهرها و حتی خارج از کشور کمک کند.
شناسنامه مالی طرح :
|
مجری طرح
|
آقای
|
مهدی لطفی
|
|
آدرس محل اجرای طرح
|
استان مرکزی - روستای خیرآباد
|
|
هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحا نشده)
|
175,417,043,382
|
تومان
|
|
سرمایه گذاری از طرف مجری و تسهیلات بانکی
|
|
مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری
|
99,417,043,382
|
تومان
|
|
وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت
|
76,000,000,000
|
تومان
|
|
شاغلین و شناسنامه مالی و مصرف انرژی طرح
|
|
شاغلین طرح
|
54
|
نفر
|
|
تولید در نقطه سر به سر
|
21.00
|
درصد
|
|
نرخ بازده طرح
|
52.96
|
درصد
|
|
بازگشت سرمایه به سال
|
2.02
|
سال
|
|
میزان آب مصرفی در سال
|
4,418
|
متر مکعب
|
|
برق مصرفی در سال
|
576,000
|
کیلووات ساعت
|
|
گاز مصرفی در سال
|
150,000
|
متر مکعب
|
|
فهرست مطالب
|
صفحه
|
|
مقدمه
|
6
|
|
1 - مطالعات و تحقیقات بازار
|
7
|
|
1-1 اهداف راه اندازی
|
7
|
|
1-2 میزان عرضه و تقاضا
|
9
|
|
1-3 تحلیل رقبا
|
11
|
|
2 - مطالعات فنی و تکنولوژی
|
13
|
|
2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح
|
13
|
|
2-2 مزایای فنی و تکنولوژی
|
14
|
|
3– مطالعات مالی و اقتصادی
|
16
|
|
3–1 میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)
|
16
|
|
3–2 جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن
|
17
|
|
3–3 زمین محل اجرا
|
18
|
|
3–4 محوطه‌سازی مورد نیاز
|
18
|
|
3–5 جدول ساختمان‌های مورد نیاز
|
19
|
|
3–6 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
|
20
|
|
3–7 جدول تجهیزات -تاسیسات
|
26
|
|
3–8 جدول وسايل نقليه
|
27
|
|
3–9 هزينه‌هاي پیش از بهره‌برداري
|
27
|
|
3–10 ملزومات اداری و رفاهی
|
28
|
|
3-11 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت
|
29
|
|
3–12 هزینه‌های جاری
|
31
|
|
3–13 سرمایه در گردش مورد نیاز
|
33
|
|
3–14 هزینه مواد اولیه مصرفی
|
34
|
|
3–15 هزینه حقوق کارکنان
|
35
|
|
3–16 هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری
|
36
|
|
3–17 هزینه سوخت و انرژی
|
38
|
|
3-18 تولیدات .خدمات و ارزش تولیدات .خدمات
|
39
|
|
4- جدول تحلیل مالی
|
40
|
|
4–1 جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ناخالص کالا و خدمات
|
40
|
|
4–2 جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
|
42
|
|
4-3 محاسبه هزینه ثابت و متغیر
|
44
|
|
4-4 تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر
|
45
|
|
4-5 دوره بازگشت سرمایه
|
46
|
|
4–6 جدول پیش‌بینی ترازنامه
|
47
|
|
4–7 ارائه شاخص‌های مالی
|
48
|
|
4–8 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد
|
49
|
|
5 - نتیجه گیری طرح
|
50
|
|
6- برنامهریزی اجرایی و عملیاتی
|
51
|
|
6–1 برنامۀ زمانبندی اجرا
|
51
|
|
6–2 جدول زمانبندی اجرا
|
52
|
|
6-3 مدت زمان بهره‌برداری از طرح
|
53
|
