به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.
ـــــــــــ
1003190 طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی طرح توسعه گروه صنعتی نساجی نگاه نو گیلان
طرح توجیهی توسعه گروه صنعتی نساجی و هزینه ساخت و توسعه گروه صنعتی نساجی ، وام توسعه گروه صنعتی نساجی و با درآمد و سود سال 1404
مجری طرح : گروه صنعتی نساجی نگاه نو گیلان
ـــــــــــ
مقدمه :
در سال جهش تولید با مشارکت مردم، مجموعه ای با ظرفیت تولید سالیانه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ متر مربع منسوج حلقوی تاری به همت و تلاش شبانه روزی جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل و در حال تحصیل رشته مهندسی نساجی دانشگاه گیلان تاسیس شد.
این مجموعه جز اولین و از محدود تیمهای دانشجویی فعال در سطح کشور می باشد که به صورت مستقیم و با سرمایه گذاری بخش خصوصی به صنعت نساجی ورود کرده است.
اشتغال آفرینی برای دانشجویان در زمینه های تخصصی ، نوآوری و خلاقیت ، پویایی و نشاط و امید به آینده از شاخصه های بارز این تیم می باشد.
این کارگاه تولیدی به صورت ۲۴ ساعته در سه شیفت ۸ ساعته در تمام طول سال و با ۸ دستگاه ماشین بافندگی کارل مایر آلمان مشغول فعالیت است.
تعداد پرسنل جوان این مجموعه با میانگین سنی ۲۸ سال، ۱۴ نفر می باشد که در حال حاضر اکثر پرسنل این مجموعه از دانشجویان رشته مهندسی نساجی دانشگاه گیلان می باشند.
همراهی اساتید هیئت علمی با سابقه صنعتی فراوان و استادکار مجرب از دیگر شاخصه های مثبت این گروه می باشد.
طرح توجیهی کسب و کار
1 مطالعات و تحقیقات بازار
1-1 فرآیند تولید
وار پینگ
اولین مرحله سالن بافندگی میباشد که در طی این فرآیند بین ۵۸۰ تا ۶۳۰ سرنخ منحصر به فرد دور قرقره پیچیده میشود از مهمترین مراحل بافت یک پارچه محسوب شده چون تا حد قابل توجهی کیفیت محصول نهایی نشات گرفته از نظم چیده شدن نخ ها کنار یکدیگر بر روی قرقره میباشد. بسته به عرض محصول طول ماشین و تعداد شانه های مورد نیاز برای بافت، مقدار سرنخها و تعداد قرقره ها متفاوت است. برای مثال برای تولید یک پارچه مخمل در عرض ۳۰۰ سانتی متر به ۱۸ قرقره ۵۸۰ تا ۶۳۰ سرنخ نیاز است.
بافندگی
تبدیل نخهای پیچیده شده به پارچه مورد نظر در این واحد صورت میگیرد هر بافت ویژگی خاص و منحصر به فرد خودش را دارد نقشه تراکم ظرافت و ..... از مهم ترین عوامل تعیین کننده میباشند در این ماشینها تغذیه نخ تار بصورت ثابت صورت میگیرد و سوزن شانه پلاتین پرس و .... کار بافت را انجام می دهند. تنظیمات مهندسی موجب تفاوت در بافتها میشوند بافت مخمل با بافت تور تفاوت بنیادی دارد اما با یک ماشین بافته می شود.
تکمیل
در بخش تکمیل آخرین اصلاحات روی کالا صورت میگیرد و کالا آماده عرضه میشود ویژگیهای نهایی و درجه بندی محصول در این مرحله تعیین می گردد. افزودن مواد آنتی استاتیک آهار ، طرح، رنگ و رسیدن پارچه به عرض مطلوب همراه با ثبات حرارتی و تثبیت رنگ و سپس رول کردن یا طاقه ای کردن و بسته بندی از مراحل تکمیل می باشد.
در حال حاضر تکمیل محصولات تولیدی این مجموعه بصورت برون سپاری میباشد. لازم به ذکر است که برنامه شرکت در طرح توسعه جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده محصولات خود از ماشین آلات چاپ و تکمیل شاین بهره گیری نماید.
1-2 میزان عرضه و تقاضا
1عرضه پارچه شاین در ایران
تولید داخلی:
کارخانه‌های تولیدی:
برخی تولیدکنندگان داخلی به تولید پارچه‌های براق مشابه شاین پرداخته‌اند. اما کیفیت و تنوع محصولات داخلی ممکن است نسبت به نمونه‌های خارجی محدود باشد.
مواد اولیه:
تولید پارچه شاین نیاز به مواد اولیه خاص (مانند نخهای پلی‌استر براق یا الیاف لمه) دارد. اگرچه این مواد در ایران تولید میشوند، اما میزان تولید آن‌ها پاسخگوی کل تقاضای بازار نیست.
ظرفیت تولید:
تولید پارچه شاین در ایران عمدتاً در شهرهای صنعتی مانند یزد، کاشان و اصفهان انجام میشود، اما حجم تولید نسبت به نیاز بازار محدود است.
واردات:
بخش عمده‌ای از پارچه شاین مورد نیاز ایران از طریق واردات تامین میشود. این پارچه‌ها عمدتاً از کشورهای چین، ترکیه، و هند وارد میشوند.
عوامل موثر بر واردات:
قیمت مناسب و کیفیت بالا در محصولات وارداتی.
تنوع در طرح‌ها و رنگ‌های وارداتی.
وابستگی بازار داخلی به پارچه‌های خارجی به دلیل محدودیت تولید داخلی.
قیمت:
قیمت پارچه شاین بسته به کیفیت، ضخامت و کشور تولیدکننده متغیر است. نمونه‌های وارداتی معمولاً قیمت بیشتری نسبت به تولیدات داخلی دارند.
2تقاضای پارچه شاین در ایران
کاربردها:
صنعت مد و پوشاک:
استفاده گسترده در دوخت لباس‌های مجلسی، مانتوهای شیک، و لباس‌های شب.
محبوبیت میان طراحان مد به دلیل جلوه خاص و براق بودن.
دکوراسیون:
کاربرد در طراحی پرده‌ها، رومیزی‌ها و دیگر موارد دکوراسیونی.
استفاده در تبلیغات و مراسم:
پارچه‌های شاین در طراحی استندها، بک‌گراندهای عکاسی و تزیینات نمایشگاهی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
عوامل موثر بر تقاضا:
روندهای مد و فشن:
تقاضای پارچه شاین با تغییرات فصلی و روندهای مد افزایش یا کاهش می‌یابد.
مناسبت‌های خاص:
افزایش تقاضا در زمان‌های خاص مانند جشن‌ها، عروسی‌ها و رویدادهای فرهنگی.
صادرات محصولات نهایی:
تقاضا برای دوخت لباس‌های مجلسی و صادرات آن‌ها به کشورهای همسایه نیز تقاضای غیرمستقیم برای پارچه شاین ایجاد می‌کند.
تقاضا در بازار:
تقاضای ثابت:
پارچه شاین همواره یک بخش ثابت از بازار پارچه‌های لوکس را تشکیل می‌دهد.
رشد فزاینده:با افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان از مد و تمایل به استفاده از لباس‌های جذاب‌تر، تقاضا برای این پارچه در حال رشد است.
3آمار عرضه و تقاضا (تخمینی)
عرضه:
سهم تولید داخلی: حدود 30 تا 40 درصد از پارچه شاین در بازار ایران توسط تولیدکنندگان داخلی تامین میشود.
سهم واردات: 60 تا 70 درصد پارچه شاین از کشورهای چین، ترکیه، و هند وارد میشود.
تقاضا:
برآورد تقاضای سالانه: حدود 15 تا 20 میلیون مترمربع پارچه شاین در بازار ایران مصرف میشود.
رشد تقاضا: سالانه حدود 5 تا 10 درصد رشد تقاضا برای این نوع پارچه به دلیل گسترش مد و استفاده از پارچه‌های براق در لباس‌های مجلسی.
4. چالش‌ها و فرصت‌ها
چالش‌ها:
1-وابستگی به واردات:
کمبود تولید داخلی باعث افزایش وابستگی به پارچه‌های وارداتی شده است.
2-نوسانات ارزی:افزایش قیمت ارز، قیمت پارچه‌های وارداتی را نیز بالا می‌برد که ممکن است به کاهش تقاضا منجر شود.
3-کیفیت تولید داخلی: تولیدکنندگان داخلی نیاز به سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت و تنوع محصولات دارند.
فرصت‌ها:
1-رشد صنعت مد داخلی: گسترش صنعت مد و فشن در ایران، فرصت مناسبی برای افزایش تقاضای پارچه شاین ایجاد کرده است.
2-صادرات: تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با افزایش کیفیت، محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کنند.
3-سرمایه‌گذاری در تولید داخلی: توسعه زیرساخت‌های تولید داخلی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد.
معرفی سامانه های وام و تسهیلات دولتی و اشتغال زایی
1-3 تحلیل رقبا
1- بررسی وضعیت تولید داخلی پارچه شاین
تعداد تولیدکنندگان:تعداد محدودی از کارخانه‌های تولید پارچه در ایران به تولید پارچه‌های براق مانند شاین مشغول هستند.
این تولیدکنندگان عمدتاً در شهرهای صنعتی مانندیزد، اصفهان، کاشان، و مشهد فعالیت دارند.
کیفیت و فناوری تولید:
مزایا:تولیدکنندگان داخلی از ماشین‌آلات مدرن نساجی برای تولید پارچه‌های براق استفاده می‌کنند، اما فناوری آن‌ها در برخی موارد نسبت به نمونه‌های خارجی قدیمی‌تر است.
تمرکز روی تولید پارچه‌های با ضخامت و ویژگیهای خاص که بتوانند جایگزین محصولات وارداتی شوند.
چالش‌ها:محدودیت در تنوع طرح‌ها و رنگ‌ها.
کیفیت برخی محصولات داخلی ممکن است در مقایسه با پارچه‌های وارداتی پایین‌تر باشد.
2- شناسایی رقبا
رقبای داخلی:
1-کارخانه‌های بزرگ نساجی :کارخانه‌های مطرح در یزد و اصفهان پیشتاز تولید پارچه‌های براق هستند و سعی دارند سهم بازار را از طریق افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید حفظ کنند.
2-کارگاه‌های کوچک : برخی کارگاه‌های کوچک‌تر نیز در تولید پارچه شاین فعالیت دارند. این واحدها اغلب به دلیل امکانات محدود، توانایی رقابت با واردات را ندارند.
رقبای خارجی:
1-محصولات وارداتی:پارچه‌های وارداتی شاین از کشورهای چین، ترکیه، و هند بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند.
ویژگی‌ها:تنوع بالا در طرح، رنگ، و ضخامت.
قیمت رقابتی (به‌ویژه محصولات چینی).
کیفیت بالاتر در برخی محصولات وارداتی (ترکیه و هند).
واردات این پارچه‌ها به دلیل وابستگی به ارز و نوسانات قیمتی، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت‌تر کرده است.
3- نقاط قوت تولیدکنندگان داخلی
1-قیمت تمام‌شده پایین‌تر:هزینه تولید داخلی به دلیل نیروی کار ارزان‌تر و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، در مقایسه با واردات کمتر است.
2-پشتیبانی دولتی:حمایت دولت از صنعت نساجی از طریق وام‌ها، تسهیلات مالیاتی، و طرح‌های توسعه.
3-دسترسی به بازار داخلی:تولیدکنندگان داخلی از دسترسی آسان به بازارهای محلی بهره می‌برند.
4-سفارشی‌سازی محصولات: تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بر اساس نیاز مشتریان داخلی، طرح‌ها و رنگ‌های خاص را تولید کنند.
4- نقاط ضعف تولیدکنندگان داخلی
1-محدودیت در تنوع و طراحی:طراحی و تنوع محصولات داخلی در مقایسه با پارچه‌های وارداتی محدودتر است.
2-فناوری قدیمی:برخی کارخانه‌ها از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند که کیفیت و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد.
3-رقابت با واردات:تولیدکنندگان داخلی در برابر قیمت و کیفیت پارچه‌های وارداتی، به‌ویژه از چین و ترکیه، با چالش‌های جدی مواجه هستند.
4-برندسازی ضعیف:بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در حوزه برندسازی و بازاریابی حرفه‌ای فعالیت چندانی ندارند و نمی‌توانند تصویر مثبتی از کیفیت محصولات خود در ذهن مشتریان ایجاد کنند.
5- استراتژی‌های رقبا
رقبای داخلی:تمرکز بر کیفیت: برخی تولیدکنندگان بزرگ داخلی روی بهبود کیفیت و طراحی محصولات تمرکز کرده‌اند تا با محصولات خارجی رقابت کنند.
کاهش هزینه‌ها: تولیدکنندگان داخلی سعی می‌کنند هزینه‌های تولید را کاهش دهند تا بتوانند قیمت‌های رقابتی ارائه دهند.
ورود به بازار صادرات: برخی تولیدکنندگان به بازارهای کشورهای همسایه وارد شده‌اند.
رقبای خارجی:تکنولوژی پیشرفته: تولیدکنندگان خارجی از ماشین‌آلات مدرن و فناوری‌های جدید برای تولید پارچه‌های شاین استفاده می‌کنند.
تنوع بالا: طرح‌ها و رنگ‌های متنوع باعث جذب بیشتر مشتریان شده است.
قیمت رقابتی: به‌ویژه محصولات چینی با قیمت‌های پایین‌تر وارد بازار ایران میشوند.
6- تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها
فرصت‌ها:
1-حمایت از تولید داخلی:
با حمایت دولت و کاهش واردات، فرصت مناسبی برای رشد تولیدکنندگان داخلی ایجاد شده است.
2-رشد صنعت مد داخلی:
افزایش تقاضا برای لباس‌های مجلسی و مد روز فرصت‌هایی برای توسعه تولید داخلی فراهم می‌کند.
3-صادرات به کشورهای همسایه:
با بهبود کیفیت، امکان صادرات به بازارهای کشورهای همسایه وجود دارد.
تهدیدها:
1-واردات ارزان:
واردات پارچه‌های ارزان از چین و ترکیه می‌تواند بازار داخلی را تحت فشار قرار دهد.
2-نوسانات ارزی:
افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی میشود.
3-کمبود مواد اولیه:
برخی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پارچه شاین در داخل کشور به اندازه کافی تولید نمی‌شوند.
نیروگاه خورشیدی، طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی ،هزینه راه اندازی نیروگاه خورشیدی ، شرایط وام نیروگاه خورشیدی
شناسنامه مالی طرح :
| مجری طرح | گروه | صنعتی نساجی نگاه نو گیلان |
| آدرس محل اجرای طرح | استان گیلان |
| درآمد طرح |
| محصولات تولیدی | واحد | ظرفیت در سال |
| پارچه شاین | متر | 1,000,000 |
| مساحت زمین و زیربنا |
| مساحت زمین مورد نیاز | 1,200 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 1,200 | متر مربع |
| سرمایه گذاری و تسهیلات |
| مبلغ سرمایه گذاری قبلی ( موجود) طرح ( با احتساب قیمت زمین ) | 7,000 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) | 222,159 | میلیون ریال |
| مبلغ سرمایه گذاری جدید از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) | 222,159 | میلیون ریال |
| وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت | 0 | میلیون ریال |
| شاخصهای اقتصادی |
| شاغلین طرح | 18 | نفر |
| تولید در نقطه سر به سر | 31.61 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 37.88 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.15 | سال |
| مصرف سوخت و انرژی |
| میزان آب مصرفی در سال | 1,668 | متر مکعب |
| برق مصرفی در سال | 72,000 | کیلووات ساعت |
| گاز مصرفی در سال | 115,200 | مترمكعب |
| فهرست مطالب | صفحه |
| مقدمه | 5 |
| 1 مطالعات و تحقیقات بازار | 6 |
| 1-1 فرایند تولید | 6 |
| 1-2 میزان عرضه و تقاضا | 7 |
| 1-3 تحلیل رقبا | 10 |
| 2 مطالعات فنی و تکنولوژی | 13 |
| 2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح | 13 |
| 2-2 مزایای فنی و تکنولوژی | 15 |
| 3– مطالعات مالی و اقتصادی | 18 |
| 3–1 میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش) | 18 |
| 3–2 جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن | 19 |
| 3–3 زمین محل اجرا | 20 |
| 3–4 محوطه‌سازی مورد نیاز | 21 |
| 3–5 جدول ساختمان‌های مورد نیاز | 21 |
| 3–6 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز | 22 |
| 3–7 جدول تجهیزات -تاسیسات | 23 |
| 3–8 جدول وسايل نقليه | 23 |
| 3–9 هزينه‌هاي پیش از بهره‌برداري | 24 |
| 3–10 ملزومات اداری و رفاهی | 25 |
| 3-11 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت | 26 |
| 3–12 هزینه‌های جاری | 29 |
| 3–13 سرمایه در گردش مورد نیاز | 31 |
| 3–14 هزینه مواد اولیه مصرفی | 33 |
| 3–15 هزینه حقوق کارکنان | 34 |
| 3–16 هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری | 35 |
| 3–17 هزینه سوخت و انرژی | 36 |
| 3-18 تولیدات .خدمات و ارزش تولیدات .خدمات | 37 |
| 4جدول تحلیل مالی | 38 |
| 4–1 جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ناخالص کالا و خدمات | 38 |
| 4–2 جدول صورت گردش جریان وجوه نقد | 40 |
| 4-3 محاسبه هزینه ثابت و متغیر | 42 |
| 4-4 تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر | 43 |
| 4-5 دوره بازگشت سرمایه | 44 |
| 4–6 جدول پیش‌بینی ترازنامه | 46 |
| 4–7 ارائه شاخصهای مالی | 47 |
| 4–8 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد | 48 |
| 5 نتیجه گیری طرح | 49 |
| 6برنامهریزی اجرایی و عملیاتی | 50 |
| 6–1 برنامۀ زمانبندی اجرا | 50 |
| 6–2 جدول زمانبندی اجرا | 51 |
| 6-3 مدت زمان بهره‌برداری از طرح | 52 |
